庆城县人民政府

中共庆城县委党校2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门基本情况

    中共庆城县委党校是中共庆城县委的职能部门，科级建制，现有干部职工23名，其中正式在职职工13人（正科级1人，副科级3人，一般干部8人，工人1人），退休10人。

    2、主要职责和工作任务

    党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学形式创新的同时，努力办好主体班教学，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、部门预算收支情况说明

2018年部门预算总收入1844678元，其中，本年部门预算收入1844678元，上年结转0元。部门预算总支出1844678元，其中，基本支出1171662元，项目支出100000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出573016元，公用经费1271662元。

项目支出中安排政策性配套100000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

   1、三公经费说明

2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无增减；

2018年预算公务接待费2335元，2017年预算公务接待费2285.70元，与2017年对比增长2.1%；

公务用车2016年已取消，2018年无安排公务用车运行维护费。

2、会议费

2018年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与2017年对比无增减。

3、培训费

2018年安排支出培训费2600元，2017年安排培训费2400元，与2017年对比增长8.3%。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算公用经费119060元，其中：办公费3900元，印刷费780元，水费1591元，邮电费3120元，办公用房取暖费70000元，物业管理费6000元，差旅费13260元，维修维护费1300元，会议费9000元，培训费2600元，公务接待费2335元，公务用车运行维护费0元，福利费780元，其他商品及服务支出650元。

五、国有资产占用情况说明

        公务用车已取消，无车辆。    

其他固定资产包括：

单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年度安排政府采购预算资金4680元，其中办公复印纸780元，办公硒鼓等3900元。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
       项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
       三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 党校2018年部门预算公开表.xls