庆城县人民政府

中共庆城县委党校2017年部门预算及编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况 

    1、部门基本情况

    庆城县委党校是庆城县委的职能部门，科级建制，现有干部职工23名，其中正式在职职工13人（正科级1人，副科级3人，一般干部8人，工人1人），退休10人。

    2、主要职责和工作任务

    党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平系列重要讲话精神为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班教学，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入1820530.50元，其中，本年部门预算收入1820530.50元，上年结转0元。部门预算总支1820530.50元，其中，基本支出1565530.50元，项目支出255000元。

基本支出中安排在职退休人员工资支出732946元，公用经费1087584.50元。

项目支出中安排政策性配套100000元，一次性安排155000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年无安排出国出境费；本年安排公务接待费2285.70元，与上年对比减少16%；2016年公车改革后，公务用车已取消，本年无安排公务用车运行维护费。

2、会议费

本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年对比无增减。

3、培训费

本年安排支出培训费2400元，2016年安排培训费2400元，与上年对比无增减。

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费116570.50元，其中：办公费3600元，印刷费720元，水费4924.80元，邮电费2880元，办公用房取暖费70000元，物业管理费6000元，差旅费12240元，维修维护费1200元，会议费9000元，培训费2400元，公务接待费2285.70元，福利费720元，其他商品及服务支出600元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。 

六、政府采购说明

本年度安排政府采购预算资金54320元，其中办公复印纸720元，办公硒鼓等3600元，办灶购置灶具费50000元。

七、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

附件：党校2017年部门预算公开表格.xls