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庆城县人民政府

党校政府信息公开

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索引号: 621021/2024-00001 发布机构:
生效日期: 2024-02-22 废止日期:
文 号: 所属主题: 财政预决算

中共庆城县委员会党校 2024年部门预算公开情况说明

来源: 发布时间:2024-02-22 浏览次数: 【字体:

 

 

 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

中共庆城县委员会党校(行政学校)贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

(二)根据县委对全县干部队伍建设的要求,会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划,承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、党外干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

(三)会同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。

(四)全面贯彻党的基本路线,运用马克思主义的基本原理,围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题,调查研究,总结经验,探求规律,为提高教学质量服务,为县委县政府中心工作服务。

(五)承办县委、县政府举办的专题研讨班。

(六)完成县委、县政府和省委、市委党校交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

中共庆城县委员会党校(行政学校),实行一个机构、两块牌子,为中共庆城县委直属正科级全额事业单位。

(二)参照公务员法管理单位

     

(三)直属事业单位

中共庆城县委员会党校(行政学校)现有正式在职职工13人(正科级3人,副科级3人,一般干部6人,工人1人)。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算233.09万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入233.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元 、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出199.04万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出22.9万元、卫生健康支出11.15万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。

(一)收入预算

2024年收入预算233.09万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入233.09万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0万元,占0.00%;

上年结转收入0万元,占0.00%;

其他收入0万元,占0.00%。

(二)支出预算

2024年支出预算233.09万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出227.09万元, 97.43% 项目支出6万元,占2.57% 上年结转0万元,占0%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出233.09万元,包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出199.04万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出22.9万元、卫生健康支出11.15万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)

(一)基本支出

2024年基本支出233.09万元,比2023年预算增加27.64万元,增长13.45%,增长的主要原因是人员工资标准提高,社会保险基数的提高

其中:人员经费支出210.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元,比2023年预算减少0.45万元,减少6.98%,减少的主要原因是事业单位离退休经费未列入年初预算经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.教育支出2024 年预算数为199.04万元,比2023年预算增加   23.32万元主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2024年预算数为20.47万元,比2023年预算增加2.5万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2024年预算数为2.43万元,比2023年预算增加1.4万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(01项)2024年预算数为11.15万元,比2023年预算增加0.88万元,主要原因是人员工资上调,社会保险基数的增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.21万元,较2023年预算增加(减少)0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%增长(下降)的主要原因是和上年持平。

2.公务接待费0.21万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%增长(下降)的主要原因是和上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%增长(下降)的主要原因是和上年持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费7.92万元,较2023年预算增加6.35万元,增长404.46%,增长的主要原因是2024年培训费将一般公共预算财政拨款项目支出政策性配套资金县委党校村干部培训费6万元纳入培训费预算

(三)会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元,较2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%增长(下降)的主要原因是和上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.3万元,较2023年预算减少2.35万元,减少15.02%,减少的主要原因是公务接待费、培训费、工会经费和其他交通费用未纳入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年,部门(单位)政府采购预算总额1.27万元,其中:政府采购货物预算1.27万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1.27万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为53.96万元。其中:办公用房541.60平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入

(三)重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为60%。双监控发现存在的问题和主要原因是:2023年公用经费及时拨付导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为80%。双监控发现存在的问题和主要原因是:2023年公用经费及时拨付导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共2   个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果已经随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,更加精准编制2024年度部门预算,共设立1个项目。

(二)2024年绩效目标编制情况

2024年,纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标1个,围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标0个;项目支出绩效目标1个,围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标30个、三级指标50个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中共庆城县委员会党校

                                                                       2024221日

党校2024年预算公开表.xls




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