庆城县人民政府

  一、部门主要职责及机构设置情况

　　部门主要职责

   中共庆城县委员会党校（行政学校）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　（二）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、党外干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　（三）会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　（四）全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为提高教学质量服务，为县委县政府中心工作服务。

　　（五）承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　（六）完成县委、县政府和省委、市委党校交办的其他工作。

　　机构设置情况

  1．机构设置情况

　　中共庆城县委员会党校（行政学校），实行一个机构、两块牌子，为中共庆城县委直属正科级全额事业单位。

　　2．人员构成情况

  中共庆城县委员会党校（行政学校）现有正式在职职工13人（正科级3人，副科级3人，一般干部6人，工人1人）。

  二、部门预算收支情况说明

　　2023年部门预算总收入2054458.28元，其中，本年部门预算收入2054458.28元。部门预算总支出2054458.28元，其中，基本支出1989958.28元，项目支出64500元，均属财政拨款资金。

  基本支出中安排在职人员工资支出1833448.5元，公用经费156509.78元。

  项目支出中安排政策性保证项目64500元，为县委党校村干部培训经费60000元和事业单位离退休慰问金4500元，项目经费（列入预算预拨）0元，提前下达专项0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无增减；

　　2023年预算公务接待费2094.02元，2022年预算公务接待费2094.02元，与2022年对比无增减；

　　2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比无增减。

　　2、会议费

　　2023年安排支出会议费12000元，2022年安排支出会议费12000元，与2022年对比无增减。

　　3、培训费

　　2023年安排支出培训费16850.70元，2022年安排支出培训费15731.10元，与2022年对比增加了7.12%，增加原因是培训次数增加。

　　四、单位经费情况说明

　　2023年预算公用经费156509.78元，其中：办公费52000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费16850.70元，公务接待费2094.02元，福利费28084.5元，其他交通费用24000元，工会经费13480.56元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　因公车改革，现本单位无公务用车。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　我校公共财政拨款：205.45万元，其中基本支出：199万元，项目支出6.45万元。基本经费支出保障我校在职人员13人的正常办公、生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在199万元内,其中在职人员工资183.35万元，日常公用经费15.65万元。

　　整体绩效目标：

　　目标1：保障在职人员13人的正常办公和机关运行秩序；

　　目标2：中共庆城县委员会党校（行政学校）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。

　　宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

　　目标3：根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、党外干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

　　会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

　　全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为提高教学质量服务，为县委县政府中心工作服务。

　　承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　完成县委、县政府和省委、市委党校交办的其他工作。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　按照2023年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金12690元，其中办公复印纸1750元，办公硒鼓2340元，印刷和出版服务8000元，计算机维修和保养600元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

党校2023年预算公开表.xls