庆城县人民政府

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

中共庆城县委员会党校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共庆城县委员会党校（行政学校）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导。主要职责是：

1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、统战、工商联、妇联、共青团等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、共青团干部、妇女干部、党外干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

3、会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

4、全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为提高教学质量服务，为县委县政府中心工作服务。

5、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

6、完成县委、县政府和省委、市委党校交办的其他工作。

（二）机构设置

1．机构设置情况

中共庆城县委员会党校（行政学校），实行一个机构、两块牌子，为中共庆城县委直属正科级全额事业单位。

2．人员构成情况

中共庆城县委员会党校（行政学校）现有正式在职职工14人（正科级3人，副科级3人，一般干部7人，工人1人）。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计225.22万元，支出总计225.22万元。与2020年决算数相比，收入增加34.78万元、增长18.27%，支出增加34.78万元、增长18.27%，主要原因是增资调资奖金增加和干部教育培训相关费用增加。

本部门2021年度收入合计224.7万元，其中：财政拨款收入210.4万元，占93.64%；其他收入14.3万元，占6.36%。

本部门2021年度支出合计220万元，其中：基本支出220万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余5.22万元，较上年增加4.7万元，主要原因是本年银行存款收入增加，年末结转和结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计210.4万元，较上年决算数增加30.1万元，增长16.7%。主要原因是增资调资奖金增加和干部教育培训相关费用增加。较年初预算数增加37.91万元，增长21.98%。主要原因是增资调资奖金增加和干部教育培训相关费用增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计210.4万元，较上年决算数增加30.1万元，增长16.7%。主要原因是增资调资奖金增加和干部教育培训相关费用增加。较年初预算数增加37.91万元，增长21.98%。主要原因是增资调资奖金增加和干部教育培训相关费用增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出173.87万元，占82.64%，较年初预算数增加27.22万元，主要原因是增资调资奖金增加和干部教育培训相关费用增加；社会保障与就业支出28.87万元，占13.72%，较年初预算数增加10.03万元，主要原因是退休干部丧葬抚恤费增加；卫生健康支出6.66万元，占3.17%，较年初预算数增加-0.34万元，主要原因是医疗保险缴费减少；农林水支出1万元，占0.48%，较年初预算数增加1万元，主要原因是扶贫驻村干部补助未纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210.4万元。其中：人员经费180.86万元，较上年增加17.18万元，主要原因是增资调资和奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.54万元，较上年增加12.93万元，主要原因是干部培训相关费用增加和其他交通费用纳入了公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、水电网费、差旅费、培训费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.07万元，主要原因是本年无“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.07万元，主要原因是本年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出29.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电网费、差旅费、培训费、其他交通费等。

机关运行经费较2020年增加3.3万元，增长12.6%，主要原因是其他交通费用纳入了机关运行经费支出。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出0.6万元，培训费主要用于开支干部教育培训相关费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设施设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。因我校无项目支出，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

党校公开附表.xls