庆城县人民政府

　　一、部门职能

　　中国共产党庆城县委员会党史研究室是主管全县党史工作的县委职能部门。

　　二、人员情况及增减变动原因

　　本单位属于参照公务员法管理单位，执行行政单位会计制度，独立核算行政单位1个，与上年相比无增减变化。

本年末实有人数6人，在职人员5人，退休1人，与上年相比增加退休1人。

　　三、部门预算执行情况分析

　　（一）部门收入支出结构对比分析

　　1、收入按收入来源分析

　　2018年度，我室总收入549653.37元。其中财政拨款收入549653.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　2、部门支出按支出性质分析

　　2018年度，全室总支出549653.37元，其中，基本支出549653.37元，基本支出中人员支出411819.5元，占总支出74.92%；日常公用经费支出137833.87元，占总支出25.08%；项目支出0元，占总支出0% 。

　　3、部门支出按支出经济分类分析

　　2018年度，全室总支出549653.37元。其中工资福利支出307585.50元，占总支出的55.96%；商品与服务支出137833.87元，占总支出的25.08%；个人与家庭的补助支出104234元，占总支出的18.96%；基本建设支出0元，占支出的0%；其他资本性支出0元，占总支出的0%，对企事业单位的补贴0元，占总支出的0%，债务利息支出0元，占总支出的0 %。

　　（二）收入支出增减变动原因分析

　　1、2018年收入比上年相比减少91326.08元，减少14.25%，主要原因是预算未执行完毕。

　　2、2018年支出比上年相比减少91326.08元，减少14.25%，主要原因是预算未执行完毕。

　　（三）年末收支结余情况分析

　　2018年结转结余为0元，其中：基本支出结转结余0元，与上年相比增加/减少0元，增加/减少0 %，项目支出结转结余0元，基本支出结转结余0元，与上年相比增加/减少0元，增加/减少0% 。

　　（四）资产负债情况分析

　　2018年度，我室年末资产总计85870元，其中:库存现金0元，银行存款0元，固定资产85870元，应付账款0元，无形资产0元（参照资产负债简表填列）

　　2018年负债总计0万元,与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%。

　　四、三公经费及会议费培训费相关数据分析

　　（一）三公经费

　　1、公务接待费

　　2018年公务接待费支出0元，与2017年相比减少500.00    元，减少100%，主要原因是未发生接待费用。

　　2、公务用车费用

　　2018年公务用车运行维护费支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是无公务车辆等。

2018年公务用车购置费支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是未购置车辆等。

　　3、因公出国（出境）费

　　2018年因公出国（出境）支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是无因公出国（出境）等。

　　（二）会议费

　　2018年会议费支出0元，与2017年相比减少5000元，减少100%，主要原因是未产生会议费等。

　　（三）培训费

　　2018年培训费支出0元，与2017年相比增加/减少0元，增加/减少0%，主要原因是未培训等。

　　五、2018年其他重要事项情况说明

　　1.2018年度机关运行经费137833.87元，比2017年减少106429.58元，减少43.57%，主要原因是上年度预算未执行完毕。

　　2.国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

　　3.政府采购支出情况说明

　　2018年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

　　附件：庆城县委党史研究室2018年决算.xls