庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.认真贯彻落实中央和省、市、县关于党史工作的方针、政策、决策和指示，制定全县党史工作规划和年度工作计划，并组织实施。

2.抢救和征集有价值的庆城县党史资料，对各个历史时期的党史资料进行整理，并开展专题研究、编纂和出版工作。

3.负责对庆城县党史正本、党史大事记、党史专题书籍的编写和编辑出版工作。

4.对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理，负责有关全县地方党史重大事件、重要人物纪念工作的规划、呈报党史题材文艺、影视创作的史实审定等工作。

5、会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传和教育工作，为全县经济建设和党的建设服务。

6.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.完成县委和上级党史部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县委党史研究室，为县委直属正科级全额事业单位，核定事业编制6名，现有正式在职干部5人，退休2人。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算87.9万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算87.9万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入87.9万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

   （二）支出预算

2025年支出预算87.9万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出77.9万元，占88.62%； 项目支出10万元，占11.38%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出87.9万元，包括：一般公共服务支出76.52万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0 万元、社会保障和就业支出7.81万元、卫生健康支出3.57万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出77.9万元，比2024年预算减少19.11万元，下降17.9%，下降的主要原因是公用经费和人员经费减少。

其中：人员经费支出68.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年一般公共预算财政拨款项目支出一致。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（31款）行政运行（01项）2025年预算数为76.52万元，比2024年预算减少17.72万元，减少18.80%，减少的主要原因是人员减少，公用经费和人员经费正常减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为7.81万元，比2024年预算减少0.39万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休(01项)2025年预算数为1.12万元，比2024年预算增加1.12万元，主要原因是退休人员工资上调，退休人数增加。其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.21万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2025年预算数为3.57万元，比2024年预算减少0.71万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.05万元，与2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算一致。

2.公务接待费0.05万元，与2024年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.61万元，较2024年预算减少0.16万元，下降20.78%，下降的主要原因是人员减少，培训次数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.17万元，较2024年预算增加3.91万元，增长35%，增长的主要原因是科目变动，经费统计口径有变化，经费正常增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额18.62万元，其中：政府采购货物预算 8.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.25万元。其中设备2.53万元，占77.82%；家具和用具0.72万元，占22.18%。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。没有单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约6.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年县列预算项目-新时期党史研究工作经费

1、项目概况：新时期党史研究工作经费主要用于征集、整理、编纂庆城地方党史资料，以及研究撰写、出版印刷中共庆城地方史著作。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县委党史研究室

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：扎实开展党史资料征集和党史研究工作，抓好党史正本编辑出版，推进党史书籍编写出版，深化党史专题研究，发挥好党史宣传教育的作用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，预算执行率35.73 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：新时期党史研究工作经费未及时拨付导致项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的64%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为72%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：新时期党史研究工作经费未及时拨付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党庆城县委员会党史研究室

2025年部门预算公开附表.xls

2025年2月10日