庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

庆城县委党史研究室是主管全县党史工作的职能部门。其主要职责是：

1.贯彻落实中央关于党史工作的路线、方针、政策和省委、市委及市委党史办关于党史工作的指示和要求。向县各乡镇、县直各部门、单位传达党史工作有关文件及会议精神。　　

2.指导全县各级党的组织、社会组织开展中共庆城地方史的征研、编纂、宣传、教育工作。　　　　

3.负责完成上级党史部门要求协作、配合的工作任务和县委确定的征研工作任务等。　 

4.负责筹办县内重要党史人物、革命英烈和党史革命史重大事件的纪念活动；承接完成以县委名义举办的纪念已故党和国家领导人活动的相关工作任务。　　

5.向县委提出庆城党史学习教育基地设施维修、建设和修建革命遗址标志物的意见；审查纪念场馆陈列的涉及党史革命史、革命英烈、重要党史人物的资料、图片等；审查拟公开出版的涉及党史重大题材和县级主要领导生平情况的图书等文字作品；审查反映庆城重大革命历史和重要党史人物题材的影视作品、画册等。　　

6.组织调查违反政治纪律篡写党史、人物传记的人和事，向县委提出处理意见和依据。　　

7.征集、整理、编纂庆城地方党史资料，包括重要口述历史资料和重要党史人物的回忆录等。　　

8.研究撰写中共庆城地方史著作，总结党的历史经验，为全县党的建设和县委决策服务。　

9.面向全县广大党员干部和群众，搞好党史宣传和教育工作，发挥党史工作“资政育人”作用。　　

10.开展县内外与庆城党史政史相关的重要历史人物（包括已故历史人物的亲属子女）、重要领导人物和红色革命家庭的沟通联络工作，收集和建立人事资源库，为全县经济社会发展服务。

二、机构设置

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，参公事业单位1个，参公事业编制6人，实有6人；离退休1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为95.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少24.31万元,下降20.34%,主要原因是2023年较2022年出版、印刷的党史书籍减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计95.22万元,其中：财政拨款收入95.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计95.22万元,其中：基本支出95.17万元,占99.95%；项目支出0.05万元,占0.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为95.22万元。与上年相比,各减少12.14万元,下降11.31%。主要原因是2023年没有出版党史书籍，支出正常减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.22万元,较上年决算数减少12.14万元,下降11.31%。主要原因是2023年没有出版印刷党史书籍，支出正常减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出83.32万元,占87.5%；社会保障和就业支出8.07万元,占8.47%；卫生健康支出3.84万元,占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.57万元,支出决算为95.22万元,完成年初预算的98.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为85.10万元,支出决算为83.32万元,完成年初预算的97.91%,决算数小于预算数的主要原因是2023年没有出版印刷党史书籍，支出正常减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.56万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的106.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险、工伤保险基数正常增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.91万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的98.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险基数正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出95.17万元。其中：

人员经费79.06万元,较上年决算数增加1.82万元,增长2.36%,主要原因是人员工资正常增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。

公用经费16.11万元,较上年决算数减少14.01万元,下降46.51%,主要原因是没有出版、印刷党史书籍，支出正常减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是我室2023年公务接待活动少。较上年决算数增加0.07万元,增长0.07%,主要原因是我室今年有一次公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年度我室未有因公出国（境）活动，因此未产生因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是2023年度我室未有因公出国（境）活动，因此未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室没有公务用车，未产生购置及运行维护费用。

较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我室没有公务用车，未产生购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室没有公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我室没有公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室没有公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我室没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.07万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我室仅有一次公务接待,并严格控制公务接待费用。较上年决算数增加0.07万元,增长0.07%,主要原因是较2022年增加一次公务接待，费用正常增加。

外事接待费支出0.00万元。主要是没有此项活动。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要是市级党史部门来我县开展调研活动，由此产生0.07万元接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、手续费、水电费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少14.01万元,下降46.51%,主要原因是办公费和印刷费减少。

本年度会议费支出0.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长5%,主要原因是市委党史部门来我县调研并召开座谈会，由此产生会议费。本年度培训费支出0.70万元,较上年决算数增加0.52万元,增长305.88%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金7.7715万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2023年度我室严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映慰问费1个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时将慰问费发放到位；二是退休职工满意度高。发现的主要问题及原因：无。慰问费项目绩效自评情况：2023年度慰问费专款专用，使用规范，会计核算结果真实、准确。

三、部门绩效评价结果

2023年我室整体绩效评价1个，实际支出涉及财政资金95.22万元，根据年度设定的绩效目标，部门整体评级为“优秀”。主要业务工作绩效目标完成情况：一是开展党史课题研究2个；二是扎实征集党史资料，启动《中国共产党庆城历史》第三卷编写工作；三是传播党史知识，发放党史书籍1600本；四是抓好党史宣教进校园、进社区活动。发现的主要问题及原因：一是研究成果的质量还需要提高，虽然开展了相当多的课题研究，但可以公开发表的成果不多；二是资政作用发挥得不够，在资政方面做的工作不多，相关研究成果的资政价值也不高；三是党史宣传教育的手段不多，特别是新媒体还没有很好地利用起来。下一步改进措施：一是继续做好党史基本著作编写和党史课题研究；二是持续推进党史资料征集工作；三是大力推进党史进机关、进企业、进农村、进校园、进社区、进军营、进网络的“七进”活动。2023年项目绩效目标全部完成，项目预算执行率100%，但在效益指标和满意度指标评价时还存在评价依据和评价手段不清晰等问题，在今后的工作中，将完善绩效自评工作方法，确保项目自评结果的公正性。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

中共庆城县委员会党史研究室.xlsx

部门评价.pdf