庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）贯彻落实中央关于党史工作的路线、方针、政策和省委、市委及市委党史办关于党史工作的指示和要求。向县各乡镇、县直各部门、单位传达党史工作有关文件及会议精神。　

（2）指导全县各级党的组织、社会组织开展中共庆城地方史的征研、编纂、宣传、教育工作。　　　　

（3）负责完成上级党史部门要求协作、配合的工作任务和县委确定的征研工作任务等。　

（4）负责筹办县内重要党史人物、革命英烈和党史革命史重大事件的纪念活动；承接完成以县委名义举办的纪念已故党和国家领导人活动的相关工作任务。　　

（5）向县委提出庆城党史教育基地设施维修、建设和修建革命遗址标志物的意见；审查纪念场馆陈列的涉及党史革命史、革命英烈、重要党史人物的资料、图片等；审查拟公开出版的涉及党史重大题材和县级主要领导生平情况的图书等文字作品；审查反映庆城重大革命历史和重要党史人物题材的影视作品、画册等。　　

（6）组织调查违反政治纪律撰写党史、人物传记的人和事，向县委提出处理意见和依据。　　

（7）征集、整理、编纂庆城地方党史资料，包括重要口述历史资料和重要党史人物的回忆录等。　　

（8）研究撰写中共庆城地方史著作，总结党的历史经验，为全县党的建设和县委决策服务。　

（9）面向全县广大党员干部和群众，搞好党史宣传和教育工作，发挥党史工作“资政育人”作用。　　

（10）开展县内外与庆城党史政史相关的重要历史人物（包括已故历史人物的亲属子女）、重要领导人物和红色革命家庭的沟通联络工作，收集和建立人事资源库，为全县经济社会发展服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县委党史研究室隶属于庆城县委管理，正科级建制，现有干部6人，其中正式在职干部6人（县级干部1人，正科2人，副科1人，科员2人），退休1人。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算107.01万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算107.01万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入107.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算107.01万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出97.01万元，占91%；项目支出10万元，占9%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出107.01万元，包括：一般公共服务支出94.24万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出8.49万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出97.01万元，比2023年预算增加10.49万元，增加12%，增长主要原因是人员工资的正常增加。

其中：人员经费支出85.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是项目经费没有变化。

其他项目 1 个，主要项目是新时期党史研究工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（31款）行政运行（01项）2024年预算数为94.24万元，比2023年预算增加9.145万元，增加11%，增加的主要原因是人员工资正常增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为8.20万元，比2023年预算增加0.9万元，主要原因是人员工资上调，保险基数增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为0.29万元，比2023年预算增加0.09万元，主要原因人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）2024年预算数为4.28万元，比2023年预算增加0.37万元，主要原因是人员工资基数上调，医疗保险基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.05万元，较2023年预算增加0 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算一致。

2.公务接待费0.05万元，与2023年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0 万元，与2023年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.77万元，较2023年预算增加0.08万元，增12%，增长的主要原因是培训机会增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，与2023年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.26万元，较2023年预算增加0.3万元，增长3%，增长主要原因是培训费和福利费有所增加。其中包括铸牢中华民族共同体意识及民族团结进步创建资金 1万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额14.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.59万元。我单位固定资产主要由设备和家具和用具构成，其中设备1.73万元，占66.67%、家具和用具0.86万元，占33.33%。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.75万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年县列预算项目-新时期党史研究工作经费

1、项目概况：新时期党史研究工作经费主要用于征集、整理、编纂庆城地方党史资料以及研究撰写、出版印刷中共庆城地方史著作。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县委党史研究室

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：扎实开展党史资料征集和党史研究工作，抓好党史正本编辑出版，推进党史书籍编写出版，深化党史专题研究，发挥好党史宣传教育的作用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 4个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：新时期党史研究工作经费未及时支付，导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算。共设立1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 5个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县委党史研究室

2024年2月22日

附件：1.庆城县委党史研究室2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表） 

2024年县委党史研究室预算公开表.xls