庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县委党史研究室是主管全县党史工作的职能部门。其主要职责是：

1.贯彻落实中央关于党史工作的路线、方针、政策和省委、市委及市委党史办关于党史工作的指示和要求。向县各乡镇、县直各部门、单位传达党史工作有关文件及会议精神。　　

2.指导全县各级党的组织、社会组织开展中共庆城地方史的征研、编纂、宣传、教育工作。　　　　

3.负责完成上级党史部门要求协作、配合的工作任务和县委确定的征研工作任务等。　 

4.负责筹办县内重要党史人物、革命英烈和党史革命史重大事件的纪念活动；承接完成以县委名义举办的纪念已故党和国家领导人活动的相关工作任务。　　

5.向县委提出庆城党史学习教育基地设施维修、建设和修建革命遗址标志物的意见；审查纪念场馆陈列的涉及党史革命史、革命英烈、重要党史人物的资料、图片等；审查拟公开出版的涉及党史重大题材和县级主要领导生平情况的图书等文字作品；审查反映庆城重大革命历史和重要党史人物题材的影视作品、画册等。　　

6.组织调查违反政治纪律篡写党史、人物传记的人和事，向县委提出处理意见和依据。　　

7.征集、整理、编纂庆城地方党史资料，包括重要口述历史资料和重要党史人物的回忆录等。　　

8.研究撰写中共庆城地方史著作，总结党的历史经验，为全县党的建设和县委决策服务。　

9.面向全县广大党员干部和群众，搞好党史宣传和教育工作，发挥党史工作“资政育人”作用。　　

10.开展县内外与庆城党史政史相关的重要历史人物（包括已故历史人物的亲属子女）、重要领导人物和红色革命家庭的沟通联络工作，收集和建立人事资源库，为全县经济社会发展服务。

二、机构设置

2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，参公事业单位1个，参公事业编制6人，实有6人；离退休1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为119.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.3万元,增长1.96%,主要原因是2022年度收入总计包括财政拨款收入107.36万元，年初结转和结余12.17万元；2022年年度支出总计119.53万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107.36万元,其中：财政拨款收入107.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计119.53万元,其中：基本支出119.53万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为107.36万元。与上年相比,各增加6.64万元,增长6.59%。主要原因是工资晋级晋档，人员经费支出正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出107.36万元,较上年决算数增加6.64万元,增长6.59%。主要原因是人员经费正常增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为67.97万元,支出决算为95.23万元,完成年初预算的140.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和办公经费支出增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为6.53万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的130.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险、工伤保险基数正常增加。

9．卫生健康支出年初预算数为3.60万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险基数正常增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%主要原因是我室没有此项支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.36万元。其中：

人员经费77.24万元,较上年决算数增加11.33万元,增长17.18%,主要原因是人员工资正常增加，发放了2020年度过渡性奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助。

公用经费30.12万元,较上年决算数减少4.69万元,下降13.47%,主要原因是2021年度补发了2016年9月至2019年9月公务员交通补贴。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出30.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、手续费、水电费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少4.69万元,下降13.47%,主要原因是上年度补发2016年9月至2019年9月公务员交通补贴。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门没有会议费支出。本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数减少1.07万元,下降86.29%,主要原因是培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。我室2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,我室2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,我室2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室没有公务接待,没有产生此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是2022年度我室未有因公出国（境），因此未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是我室没有公务用车，未产生购置及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室没有购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室没有公务用车，未产生运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.05万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我室2022年度没有公务接待，未产生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本室对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,参加绩效评价项目1个,为新时期党史研究工作经费，主要支出范围是党史业务及印刷费。项目经费当年财政拨款10万元，2022年项目支出总计9.04万元,占一般公共预算项目支出总额的90.04%。从评价情况来看,2022年度我室严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好地完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。我室2022年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我室2022年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二)绩效自评结果

我室在2022年度部门决算中反映新时期党史研究工作经费1个项目绩效自评结果。党史研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.04万元,完成预算的90.04%。项目绩效目标完成情况：一是完成《中国共产党庆城历史》第二卷的出版印刷；二是与县委宣传部合作，编辑《庆城县党史学习教育资料汇编》；三是《庆城县脱贫攻坚纪实》《庆城县疫情防控纪实》2项课题研究取得重要进展；四是完成《中国共产党庆城历史大事记（2021）》编辑工作。在预算执行过程中发现的主要问题：一是财政支出过程中发现预算执行进度有待加快、存在上半年支出慢下半年支出快的问题；二是项目支出社会效益有待提高；三是预算精准度、合理性仍需不断加强。下一步我室更加精确编制预算，做到项目支出应编尽编，合理支出，在保证单位正常运转的同时，充分发挥党史项目社会效益。

(三)部门绩效评价结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体评级为“优秀”。2022年，我室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党中央、省委市委县委的决策部署，以高度的政治自觉扎实开展党史著作编写和课题研究,持续推进党史资料征集和整理；大力引导干部守正创新抓机遇、锐意进取开新局，各方面工作也取得了新成效新进展，较好地发挥了党史存史、资政、育人作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委员会党史研究室.xlsx