庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，拟定工作规划和编纂方案。

2.组织指导督促和检查地方志工作。

3.组织编纂地方志书、《综合年鉴》。

4.搜集保存地方文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

5.组织开发利用地方志资源。

6.承办县委和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

庆城县地志办为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，现有职工7人,其中正式在职职工7人。
  二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入707758.92元，其中，本年部门预算收入707758.92元，上年结转0元。部门预算总支出707758.92元，其中，基本支出662758.92元，项目支出45000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出577995.23元，个人和家庭补助支出5250元，公用经费支出78513.69元。

项目支出中安排政策性配套45000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比无变化；

2021年预算公务接待费元543.09，2020年预算公务接待费552.29元，与2020年对比减少1.6 %；

2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，与2020年对比无变化。

2、会议费

2021年安排支出会议费元8100，2020年安排会议费8100元，与2020年增长无变化。

3、培训费

2021年安排支出培训费元6576.57元，2020年安排培训费6416.1元，与2020年增长2.5%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费78513.69元，其中：办公费1890元，印刷费378元，水费766.08元，电费2016元，邮电费1512元，物业管理费5400元，差旅费6426元，维修维护费630元，会议费8100元，培训费6576.57元，公务接待费543.09元，福利费10960.5元，其他交通费用33000元，其他商品及服务支出315元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，

其他固定资产包括：

通用设备30550元，家具类10880元，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我办公共财政拨款：70.77万元，其中基本支出：70.77万元，无项目支出。基本经费支出保障我办在职人员7人的正常办公、生活秩序、生活要求。完成各项资金支出进度要求，保障我办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在66.28万元内,其中在职人员工资57.79万元，对个人和家庭的补助0.52万元，日常公用经费7.85万元。

　整体绩效目标：

目标1：保障在职人员7人的正常办公、生活秩序；

目标2：根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，拟定工作规划和编纂方案。

组织编纂《庆城年鉴》、地方志书，组织指导督促地方志工作。

搜集保存地方文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究，组织开发利用地方志资源。

　目标3：全面贯彻党的基本路线，运用马克思主义的基本原理，围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题，调查研究，总结经验，探求规律，为县委县政府中心工作服务。

完成县委、县政府和省志办、市志办交办的其他工作。

七、政府性基金预算情况说明

　本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2021年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金17378元，其中办公电脑10000元，办公桌子2000元，办公用纸及办公用品5000元，印刷费378元。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

        庆城地志办预算公开表.xls

        庆城地志办预算公开批复表.xls