目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

庆城县地方志办公室主要职能是依据国务院《地方志工作条例》和《甘肃省地方志工作规定》，组织、指导、督促和检查全县地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂《庆城县志》和《庆城年鉴》；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动庆城县历史文化研究；组织开发利用地方志资源。

二、机构设置

庆城县地方志办公室有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。2024年末实有财政供养人数7人，其中：在职职工7人，与上年相比增加0人；退休2人，与上年相比无变化；遗属0人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为195.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加83.15万元，增长73.80%，主要原因是2024年增加了《庆城县扶贫志》《庆城县全面小康志》的编纂出版的费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计195.81万元,其中：财政拨款收入195.81万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计195.81万元,其中：基本支出90.45万元,占46.19%；项目支出105.36万元,占53.81%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为195.81万元。与上年相比,各增加83.15万元，增长73.80%。2024年增加了《庆城县扶贫志》《庆城县全面小康志》的编纂出版的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.81万元,较上年决算数增加83.15万元，增长73.80%。2024年增加了《庆城县扶贫志》《庆城县全面小康志》的编纂出版的费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出195.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84.65万元,占43.23%；社会保障和就业支出10.38万元,占5.30%；卫生健康支出4.78万元,占2.44%；农林水支出96.00万元,占49.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.29万元,支出决算为195.81万元,完成年初预算的174.39%。其中：

决算数大于预算数是因为增加了《庆城县扶贫志》《庆城县全面小康志》的编纂出版。

1．一般公共服务支出年初预算数为97.74万元,支出决算为84.65万元,完成年初预算的86.61%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员调动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为9.77万元,支出决算为10.38万元,完成年初预算的106.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

9．卫生健康支出年初预算数为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为96.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数是因为增加了《庆城县扶贫志》《庆城县全面小康志》的编纂出版。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出90.45万元。其中：

人员经费80.33万元,较上年决算数减少5.32万元，下降6.21%,主要原因是本年度人员变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10.12万元,较上年决算数增加2.50万元，增长32.77%,主要原因是业务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是上级部门来检查工作的接待费。较上年决算数增加0.05万元，增长100%,主要原因是上年没有产生接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无此项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无此项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.05万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用,较上年决算数增加0.05万元，增长100%,主要原因是上年没有接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次7人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务交通费的支付。机关运行经费较上年决算数增加2.50万元，增长32.77%,主要原因是印刷费增加。

本年度会议费支出1.20万元,较上年决算数增加0.01万元，增长0.47%,主要原因是本年增加了《庆城县扶贫志》《庆城县全面小康志》的业务培训费。

本年度培训费支出0.33万元,较上年决算数增加0.17万元，增长112.24%,主要原因是本年度增加了人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我办对2024年度部门整体支出开展了绩效评价，共涉及资金195.81万元，占一般公共预算支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。主要产出和效果：保证了各项工作的正常运行，完成了年初制定绩效目标。保证了每月工资的按时发放，每月养老、医疗、工伤、失业等保险按时缴纳。保证了水电网费等及时缴纳，保证职工培训工作正常进行。根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。项目共计2个,涉及资金105.36万元。

二、绩效自评结果

2024年度，本部门预算整体支出195.81万元，当年财政拨款195.81万元，全年支出195.81万元，执行率100%。我办履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度比较健全且管理较为规范；我办工作职能均得到了较好的履行，绩效评级为“优”。

1.《庆城年鉴（2024）》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：二是传播地方志知识，搜集、保存地方志文献和资料，推动庆城县历史文化研究；三是启动《庆城县扶贫志》《庆城县小康志》编纂；四是组织开发利用地方志资源。发现的主要问题及原因：一是编纂的《庆城年鉴》的质量还需要提高；二是资政作用发挥得不够，在资政方面做的工作不多，资政价值有限；三是庆城县扶贫志、小康志收集资料时间跨度长、任务量大，需要加班加点赶进度。下一步改进措施：一是继续做好《庆城年鉴的》编纂和公开出版印刷；二是持续推进庆城县扶贫志、小康志的编纂进度；三是大力推进地方志宣传运用工作。2023年项目绩效目标全部完成，项目预算执行率100%，但在效益指标和满意度指标评价时还存在评价依据和评价手段不清晰等问题，在今后的工作中，将完善绩效自评工作方法，确保项目自评结果的公正性。

2.“两志编纂”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按进度完成志书资料搜集与初稿撰写，二是组织专家评审优化内容质量。发现的主要问题及原因：一是部分历史资料缺失，因年代久远留存少；二是编纂人员经验不足，专业培训未覆盖。下一步改进措施：一是联合档案馆深挖补全资料，二是开展专题培训提升编纂能力。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

         地志办20324年决算表.xlsx

         项目支出绩效自评表.pdf

        2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf