庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

    前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，拟定工作规划和编纂方案。

2.组织指导督促和检查地方志工作。

3.组织编纂地方志书、庆城年鉴。

4.搜集保存地方文献和资料，组织整理旧志，推动地方志研究。

5.组织开发利用地方志资源。

6.承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县地方志办公室为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，现有编制7人,其中正式在职干部职工6人。退休3人。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算114.56万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入114.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出99.07万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出10.61万元、卫生健康支出4.88万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算114.56万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入114.56万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （二）支出预算

2025年支出预算114.56万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出107.56万元， 占93.89%； 项目支出7万元，占6.11%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出114.56万元，包括：一般公共服务支出99.07万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出10.61万元、卫生健康支出4.88万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出107.56万元，比2024年预算增加2.27万元，增长2.2%，增长的主要原因是调资后人员经费增加了。

其中：人员经费支出95.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算7万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是编制庆城年鉴业务没有变。

经济社会发展项目0个，主要是没有此项目。

保障运转经费0个，主要是没有这方面的项目。

其他项目0个，主要是无其他项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）财政事务（31款）行政运行（01项）2025年预算数为99.07万元，比2024年预算增加0.1万元，增加0.1%，增加的主要原因是人员工资正常增涨。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）1.28万元，比2024年增加0.04万元，主要原因是工资调整基数上调；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）9.02万元，比2024年增加0.24万元，主要原因是工资增加，养老保险基数增大；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）0.31万元,比2024年减少0.68万元，主要原因是根据单位人数其他社会保障和就业支出预算减少。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为4.88万元，比2024年预算增加0.1万元，主要原因是工资增加，医疗保险基数变大，医疗保险预算数增大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.55万元，较2024年预算增加0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是没有因公出国（境）预算。

2.公务接待费0.05万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是没有公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.85万元，较2024年预算增加0.03万元，增长3.7%，增长的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制会议经费。

 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.42万元，较2024年预算增加0.25万元，增长1.9 %，增长的主要原因是增加了其他商品和服务预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.31万元。其中：设备1.98万元，占59.8%；家具和用具1.33万元，占40.2%。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。没有单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：《庆城年鉴》编制经费

1、项目概况：《庆城年鉴》全面记述庆城县经济、政治、文化、社会、生态的历史，资政育人，启迪后人。该项目资金预算7万元。

2、立项依据：庆城县“九定”方案，省、市上级部门的要求，庆城县地方志办公室年度部门预算情况。

3、实施主体：庆城县地方志办公室

4、实施周期：2024年1月-2024年9月

5、实施计划：针对2024年政策性配套资金我们根据任务进度制定了绩效考核，由办公室3名编辑分工协作，收集资料、整理编辑，副主任担任执行主编，按照省、市地志办的要求9月底前完成公开出版印刷，公开出版印刷200册，并对庆城年鉴编写满意度调查，满意度达到90%以上。

6、年度预算安排：安排预算资金7万元。

7、预期总体目标：为庆城县经济、文化发展贡献力量，提供良好的文化氛围，建立文化自信，让大家了解过去的历史。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付进度慢。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时支付资金。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1 个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标8个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县地方志办公室

2025年2月10日

                        附件：2025年地志办部门预算公开附表.xls