庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.根据县委每个时期的工作部署，对带有全局性、关键性的重大问题，进行调查研究，拟定工作规划和编纂方案。

2.组织指导督促和检查地方志工作。

3.组织编纂地方志书、庆城年鉴。

4.搜集保存地方文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。

5.组织开发利用地方志资源。

6.承办县委和上级业务部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

庆城县地志办为正科级全额拨款参照公务员管理事业单位，现有编制7人,其中正式在职干部职工7人。
  二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入957978.84元，其中，本年部门预算收入957978.84元，上年结转0元。部门预算总支出957978.84元，其中，基本支出957978.84元，项目支出30000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出808160.61元，个人和家庭补助支出0元，公用经费支出106772.97元。

项目支出中安排政策性配套30000元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无变化；

2023年预算公务接待费元543.09，2022年预算公务接待费543.09元，与2022年对比无变化；

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与2022年对比无变化。

2、会议费

2023年安排会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与2022年相比无变化。

3、培训费

2023年安排培训费元7277.85，2022年安排培训费6633.09元，与2022年相比增加9.7%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费106772.97元，其中：办公费28000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费7277.85元，公务接待费543.09元，福利费12129.75元，工会经费5822.28，其他交通费用33000元，其他商品及服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

我办公共财政拨款：95.79万元，其中基本支出：95.79万元，项目支出3万元。基本经费支出保障我办在职人员7人的正常办公、生活秩序。完成各项资金支出进度要求，保障我办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。基本经费总成本控制在92.79万元内,其中在职人员工资80.82万元，对个人和家庭的补助0万元，日常公用经费10.68万元。

　整体绩效目标：

 2022年部门整体支出绩效目标：

  1.保障地志办在职人员7人的正常办公、生活秩序。在2022年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.全年计划《庆城年鉴》编制经费项目成本3万元，完成庆城年鉴公开出版印刷。

七、政府性基金预算情况说明

　本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2022年预算 “政府采购预算表”本年度安排政府采购预算资金，本单位办公用品、办公耗材及印刷费9000元，庆城年鉴出版印刷费65000元。

名词解释：

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

                     附： 2023年地志办预算公开表.xls