庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

１、团结全县文艺工作者，致力于繁荣和发展我县的文化艺术事业。

２、组织协调参与全县重大节庆文化活动及下设其他艺术协会的活动开展。

３、负责文艺作品的征集、登记、编辑出版工作。

４、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况

庆城县文联隶属于庆城县委,正科级建制，核定事业编制5名，实有在职人数5人（科级干部2人，一般干部2人），遗属１人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入635935.16元，其中，本年部门预算收入635935.16元，上年结转0.00元。部门预算总支出635935.16元，其中，基本支出585935.16元，项目支出50000.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出482914.03元，商品和服务支出99541.13元，对个人和家庭的补助3480.00元。

项目支出中安排政策性配套（《梦阳》文学期刊经费）50000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

１、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与2021年相比无变化；本年安排公务接待费预算504.08元，比2021年相比无变化；本年安排公务用车运行维护费0元，与2021年相比无变化。

２、会议费

本年安排会议费12000.00元，与2021年相比增加了3900元，增加了48.15％。

３、培训费

本年安排培训费5087.61元，与2021年相比减少了799.53元，减少了13.58％。

四、单位经费情况说明

办公费20000.00元，物业管理费8000.00元，其他交通费用41400.00元，会议费12000.00元，培训费5087.61元，公务接待费504.08元，公务用车运行维护费0.00元，福利费8479.35元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费：20000元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无公务车辆，价值100万元以上大型设备0台。

固定资产总值为79130元，其中通用设备53375元，占总资产的67.46％，家具、用具、装具及动植物25755元，占总资产的32.54％。

六、部门绩效评价开展情况说明

2022年公共财政拨款635935.16元，其中：基本支出585935.16元，项目支出50000.00元。

整体绩效目标：

目标１：保障在职人员的正常办公、生活秩序。　

目标２：围绕目标任务，扎实推进文联各项工作的开展。

目标３：立足服务民生，提高文艺活动服务质量。　

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金49140.00元，其中：公用经费采购7940元（电脑1台4900.00元，办公复印纸1520元，办公耗材硒鼓1520元），《梦阳》经费采购41200元，均为印刷费。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。　　　

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国（出境）支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附：庆城县文联2022年预算公开表.xls

庆城县文学艺术界联合会

2022年4月25日