庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　1、团结全县文艺工作者，致力于繁荣和发展我县的文化艺术事业。

　　2、组织协调参与全县重大节庆文化活动及下设其他艺术协会的活动开展。

　　3、负责文艺作品的征集、登记、编辑出版工作。

　　4、完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）部门机构设置情况

　　庆城县文联隶属于庆城县委，正科级建制，核定事业编制5名，实有在职人数6人（科级干部3人， 一般干部3人）。  

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入727045.16元，其中，本年部门预算收入727045.16元，上年结转0.00元。部门预算总支出727045.16元，其中，基本支出655045.16元，项目支出72000.00元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职人员工资支出521876.00元，社会保障缴费支出63039.36元，公用经费65129.80 元，对个人和家庭的补助5000.00元。

　　项目支出中安排政策性配套72000.00元。项目经费（列入预算预拨）0元，提前下达专项0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与2019年相比无变化；本年安排公务接待费511.96元，与2019年相比减少了82.72元，减少了13.91%；本年安排公务用车运行维护费0元，与2019年相比无变化。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费8100.00元，与2019年相比减少了900元，减少了10%。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费5632.38元，与2019年相比增加了4432.38元，增加了369.36%。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2020年预算公用经费65129.80 元，其中：办公费1620.00元，印刷费324.00元，水费984.96元，电费1555.20元，邮电费1296.00元，物业管理费5400.00元，其他交通费用24000.00元，差旅费5508.00元，维修维护费540.00元，会议费8100.00元，培训费5632.38元，公务接待费511.96元，公务用车运行维护费0.00元，福利费9387.30元，其他商品及服务支出270.00元。，

　　五、国有资产占用情况说明

　　本单位无公务车辆，价值100万元以上大型设备0台。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金11195.00元，其中：办公设备电脑两台8200.00元、碎纸机两台1300元，办公复印纸875.00元，办公耗材硒鼓820.00元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县文联2020年单位预算公开表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县文学艺术界联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020年4月30日