庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门基本情况

　　庆城县文联隶属于庆城县委 ，正科级建制，现有职工9人,其中正式在职职工6人（正科1人，副科2人，科员3人）,雇用 0 人,临时0人,退休3人,离休0人，遗属0人。

　　（二）主要职责和工作任务

　　1、团结全县文艺工作者，致力于繁荣和发展我县的文化艺术事业。

　　2、组织协调参与全县重大节庆文化活动及下设其他艺术协会的活动开展。

　　3、负责文艺作品的征集、登记、编辑出版工作。

　　4、完成上级交办的其他工作任务。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入755427.88元，其中，本年部门预算收入755427.88元，上年结转0.00元。部门预算总支出755427.88元，其中，基本支出675427.88 元，项目支出80000.00元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出645099.00元，公用经费30328.88 元。

　　项目支出中安排政策性配套80000.00元，一次性安排0.00元，上年专项结转0.00元，提前下达专项0.00元，部门决算结转资金0.00元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与2018年对比无变化；本年安排公务接待费594.68元，与2018年相比基本持平；本年安排公务用车运行维护费0元，与2018年对比无变化。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费9000.00元，与2018年对比无变化。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费1200.00元，与2018年对比无变化。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2019年预算公用经费30328.88 元，其中：办公费1800.00元，印刷费360.00元，水费826.20元，电费1728.00元，邮电费1440.00元，物业管理费6000.00元，差旅费6120.00元，维修维护费600.00元，会议费9000.00元，培训费1200.00元，公务接待费594.68元，公务用车运行维护费0.00元，福利费360.00元，其他商品及服务支出300.00元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　本单位无公务车辆，价值100万元以上大型设备0台。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金9895.00元，其中：办公设备电脑两台8200.00元，办公复印纸875.00元，办公耗材硒鼓820.00元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。     

　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县文联2019年部门预算公开表.xls

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庆城县文学艺术界联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月14日