庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、团结全县文艺工作者，致力于繁荣和发展我县的文化艺术事业。

2、组织协调参与全县重大节庆文化活动及下设其他艺术协会的活动开展。

3、负责文艺作品的征集、登记、编辑出版工作。

4、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

2、人员构成情况

参公事业编制5人，实有3人，退休3人。

二、2016年度部门决算情况说明

1、2016年决算总收入61.28万元，其中：财政拨款收入60.38万元，年初结转和结余0.9万元。

2、2016年决算总支出61.28万元，按支出经济分类：基本支出53.08万元，占86.62%；项目支出8.2万元，占13.38%。按支出功能分类：一般公共服务支出49.52万元，占80.81%；社会保障和就业支出11.76万元，占19.19%。

3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资0万元，2015年结转年度结余资金0.9万元，比上年减少100%。

三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量0辆，公务用车运行费0万元,与2015年相比无变化。

2、国内公务接待费0.05万元，用于日常公务接待，比2015年减少8.26 % 。

3、出国出境费用为0万元，与2015年相比无变化。

四、2016 年其他重要事项情况说明

1、2016年度机关运行经费7.18万元，比2015年减少12万元，减少62.57% 。

2、国有资产占用情况说明

单位无公务用车。

3、政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额9万元，均为货物支出。

4、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目2个，资金共计8.2万元，占2016年度一般公共预算项目支出100%，其中：《梦阳》期刊杂志费8万元；专项业务费0.2万元。

五、有关名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附：2016年度部门决算公开附表.xls

庆城县文学艺术界联合会

2017年9月15日