索引号: | 621021/2024-00001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-02-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
庆城县文学艺术界联合会2024年部门预算公示
庆城县文学艺术界联合会
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:
一、单位职责
庆城县文学艺术界联合会主要职能是团结全县文艺工作者,致力于繁荣和发展我县的文化艺术事业;组织协调参与全县重大节庆文化活动及下设其他艺术协会的活动开展;负责文艺作品的征集、登记、编辑出版工作;完成上级交办的其他工作任务。现有在职职工4人,退休职工3人,遗属1供养人。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
无
(二)参照公务员法管理单位
庆城县文学艺术界联合会隶属于县委 ,正科级建制,核定事业编制5名,实有在职人数4人(科级干部3人, 一般干部1人),退休3人,遗属1人。
(三)直属事业单位
无
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算68.65万元。按照综合预算的原则,部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
(一)收入预算
2024年收入预算68.65万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入68.65万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2024年支出预算68.65万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出 63.65万元,占 92.72 %;项目支出5万元,占7.28 %;上年结转 0万元,占0 %。
四、一般公共预算情况
2024 年一般公共预算当年支出68.65万元,包括:一般公共服务支出59.72万元、公共安全支出 0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出 5.94 万元、卫生健康支出2.99万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2024年基本支出63.65万元,比2023年预算增减少8.68万元,下降12%,下降的主要原因是人员减少,人员经费和公用经费均相应减少。
其中:人员经费支出55.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出7.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 5万元,比2023年预算增加(减少) 0万元,增长(减少)0 %。
经济社会发展项目 0个。
保障运转经费项目0个。
其他项目1个,主要是2024年《梦阳》经费项目。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(201类) 群众团体事务(29款) 行政运行(01项)2024 年预算数为59.72万元,比2023 年预算减少7.96万元,主要原因是人员减少,人员经费、公用经费相应减少。
2.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2024年预算数为5.04万元,比2023 年预算减少0.81万元,主要原因是人员减少,社会保险费相应减少;抚恤(08款)其他优抚支出(99项)2024年预算为0.35元,与2023年预算相比无变化;其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2024年预算为0.54万元,比2023年预算增加0.41万元,主要原因是2024年增加了残疾人保障金缴费。
3.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2024年预算为2.99万元,比2023年预算减少了0.33万元,主要是人员减少,社会保险费相应减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.05万元,较2023年预算无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2023年预算无变化。
2.公务接待费 0.05万元,较2023年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2023年预算无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.47万元,较2023年预算减少0.07万元,下降13.83 %,下降的主要原因是人员减少,各类费用相应减少。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费1.2万元,较2023年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费 9.38万元,较2023年预算减少0.63万元,下降0.29%,下降的主要原因是人员减少,各类费用相应减少。
七、政府采购安排情况
2024年,部门政府采购预算总额4.53万元,其中:政府采购货物预算0.43万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.1万元。
2024年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.53万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8.15万元。其中:通用设备5.4万元,占总资产的66.22%,家具、用具、装具及动植物2.75万元,占总资产的33.78%。本单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
本单位2024年未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
项目名称:2024年县列预算项目—《梦阳》经费
1、项目概况:《梦阳》属于内部资料,每年刊印4期,自2012年底刊印以来,已连续刊印45期。
2、立项依据:县级政策性配套资金
3、实施主体:庆城县文学艺术界联合会
4、实施周期:1年
5、实施计划:确保完成全年刊印任务
6、年度预算安排:5万元
7、预期总体目标:保障完成2024年度《梦阳》刊印任务。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目3个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本部门/单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:《梦阳》经费未支付。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的100 %。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。
3.绩效自评开展情况。2023年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,部门(单位)整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况,更加精准编制2024年度部门预算,共设立2个项目。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年,纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标12个、三级指标12个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标7个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
庆城县文学艺术界联合会
2024年2月22日
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