庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.团结全县文艺工作者，致力于繁荣和发展我县的文化艺术事业。

2.组织协调参与全县重大节庆文化活动及下设其他艺术协会的活动开展。

3.负责文艺作品的征集、登记、编辑出版工作。

4.完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置情况

庆城县文联隶属于庆城县委 ，正科级建制，核定事业编制5名，实有在职人数5人（科级干部3人， 一般干部2人），遗属1人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入774324.67元，其中，本年部门预算收入774324.67元，上年结转0.00元,部门预算总支出774324.67元，收入、支出与2022年相比增加138389.51元，增加了17.87%，（其中，基本支出723324.67元，与2022年相比增加137389.51元，增加了18.99%；项目支出51000.00元。与2022年相比增加1000元，增加了1.96%）均属财政拨款资金。

基本支出中安排工资福利支出609237.44元，与2022年相比增加126323.41元，增加了20.73%；商品和服务支出100933.90元，与2022年相比增加1382.77元，增加了1.37%；对个人和家庭的补助13153.33元，与2022年相比增加9673.33元，增加了73.54%。

项目支出中安排政策性配套（《梦阳》文学期刊经费）50000.00元,与2022年相比无变化；退休人员慰问费1000元，与2022年相比增加了100%。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与2022年相比无变化；本年安排公务接待费预算504.08元，比2022年相比无变化；本年安排公务用车运行维护费0元，与2022年相比无变化。

2.会议费

本年安排会议费12000.00元，与2022年相比无变化。

3.培训费

本年安排培训费5489.37元，与2022年相比增加401.76元，增加了7.32%。

四、单位经费情况说明

办公费20000.00元，物业管理费8000.00元，其他交通费用41400.00元，会议费12000.00元，培训费5489.37元，公务接待费504.08元，公务用车运行维护费0.00元，福利费9148.95元，工会经费4391.50元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无公务车辆，价值100万元以上大型设备0台。

固定资产总值为81580元，其中通用设备54025元，占总资产的66.22%，家具、用具、装具及动植物27555元，占总资产的33.78%。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年公共财政拨款774324.67元，其中:基本支出723324.67元，项目支出51000.00元。

整体绩效目标：

目标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序。

目标2：围绕目标任务，扎实推进文联各项工作的开展。

目标3：立足服务民生，提高文艺活动服务质量。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金69480元，其中：公用经费采购19480元（办公家具4600元，办公设备11400元，办公耗材及印刷3480元）；《梦阳》经费印刷采购50000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。    

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附：庆城县文联2023年预算公开表.xls

庆城县文学艺术界联合会

                       2023年4月13日