庆城县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、采购预算申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委和市委社会工作部交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

核定县委社会工作部行政编制7名，设部长1名，兼任县委“两新”工委书记；副部长2名。下设庆城县社会工作服务中心，为公益一类股级全额拨款事业单位，核定事业编制6名。内设办公室、基层治理股和“两企三新”和志愿服务股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算1357.73万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1357.73万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1357.73万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算1357.73万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出204.33万元， 占15.05%； 项目支出1153.4万元，占84.95%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1357.73万元，包括：一般公共服务支出240.58万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出21.38万元、医疗卫生与计划生育支出10.37万元，农林水支出1085.4万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出204.33万元，比2025年预算减少14.7万元，下降6.71%，下降的主要原因是落实过紧日子政策要求，压减经费支出。

其中：人员经费支出181.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费等。

公用经费支出22.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1153.4万元，比2025年预算增加947.7万元，增长460.72%，增长的主要原因是2026年新增了全县1053个组干部报酬发放资金（2025年由县委组织部发放）。

保障运转经费2个，主要是项目1：非公有制企业工作委员会经费3万元，项目2：社会工作业务经费65万元。

其他项目2个，主要是项目1：村务监督委员会主任误工补贴137.7万元，项目2：组干部报酬947.7万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）社会工作事务（20139 款）行政运行（2013901项），2026 年预算数为240.58万元，比 2025 年预算减少17.26万元，主要原因是落实过紧日子政策要求，压减经费支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项），2026 年预算数为20.54万元，比 2025 年预算增加1.76万元；其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项），2026 年预算数为0.84万元，比 2025 年预算增加0.08万元，主要原因是单位人员工资增加，保险类资金同时也有所增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款）行政单位医疗（2101101项），2026 年预算数为10.37万元，比 2025 年预算增加0.72万元，主要原因是单位人员工资增加，保险类资金同时也有所增加。

5.农林水支出（213类）农村综合改革（21307款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705项），2026 年预算数为1085.4万元，比 2025 年预算增加947.7万元，主要原因是2026年新增了全县1053个组干部报酬发放资金（2025年由县委组织部发放）。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.18万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0.18万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.93万元，较2025年预算增加0.17万元，增长9.66%，增长的主要原因是为了进一步提升职工能力素质，使其更好胜任岗位要求。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算减少1.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是2026年将会议费指标调整至办公费，以实现资金盘活。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费80.39万元，较2025年预算增加0.1万元，增长0.12%，增长的主要原因是老旧办公设施维护成本增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额15.039万元，其中：政府采购货物预算10.039万元，政府采购服务预算5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产（原值）金额为12.31万元。其中：办公用房12平方米，价值1万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约8.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村务监督委员会主任误工补贴

1、项目概况：为充分调动广大村组干部工作的积极性，激励他们全身心投入一线工作主战场，为全县153个行政村村务监督委员会主任发放误工补贴。

2、立项依据：根据甘组通字【2019】127号文件规定。

3、实施主体：庆城县委社会工作部。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按月发放。

6、年度预算安排：年初预算安排资金137.7万元，用于2026年村务监督委员会主任误工补贴资金的发放。

7、预期总体目标：为全县村务监督委员会主任发放误工补贴，补贴标准每人每年0.9万元，153个行政村共计发放资金137.7万元。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，项目完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目已实施，资金暂未支付。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，项目完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目已实施，资金暂未支付。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金349.6万元，2026年度增加单位预算项目1个，增长率460.72%，增长的主要原因是2026年新增了全县1053个组干部报酬发放资金（2025年由县委组织部发放）。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，社会工作业务经费设置二级指标7个、三级指标12个；村务监督委员会主任误工补贴、组干部报酬设置二级指标8个、三级指标9个；非公有制企业工作委员会经费设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件1：庆城县委社会工作部2026年单位预算公开表.xlsx

        附件2：庆城县委社会工作部2026年单位整体绩效目标申报表及项目绩效目标申报表.pdf

中共庆城县委社会工作部

2026年2月26日