庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。（2）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。（4）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。（5）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。（7）完成县委和市委社会工作部交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县委社会工作部为2024年新成立单位，核定行政编制7名，设部长1名，兼任县委“两新”工委书记；副部长2名。下设庆城县社会工作服务中心，为公益一类股级全额拨款事业单位，核定事业编制6名。内设办公室、基层治理股和“两企三新”和志愿服务股。

（1）独立编制机构。2024年，独立编制机构共2个，较上年增加2个，增长100%。独立编制机构主要变动原因：

本单位2024年6月新成立。

（2）独立核算机构。2024年，独立核算机构共1个，较上年增加1个，增长100%。独立核算机构主要变动原因：

本单位2024年6月新成立。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为202.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加202.73万元，增长100.00%。主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计202.73万元,其中：财政拨款收入185.79万元,占91.64%；其他收入16.94万元,占8.36%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计196.60万元,其中：基本支出88.08万元,占44.80%；项目支出108.52万元,占55.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为185.79万元。与上年相比,各增加185.79万元，增长100.00%。主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.79万元,较上年决算数增加185.79万元，增长100.00%。主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出185.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.43万元,占37.37%；社会保障和就业支出9.30万元,占5.01%；卫生健康支出4.91万元,占2.64%；农林水支出102.15万元,占54.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为185.79万元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是庆城县委社会工作部为2024年新成立单位。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是庆城县委社会工作部为2024年新成立单位。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为102.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是庆城县委社会工作部为2024年新成立单位。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.64万元。其中：

人员经费72.63万元,较上年决算数增加72.63万元，增长100.00%,主要原因是庆城县委社会工作部为2024年新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。

公用经费11.01万元,较上年决算数增加11.01万元，增长100%,主要原因是庆城县委社会工作部为2024年新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位，无年初预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位，无年初预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位，无年初预算安排。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加11.01万元，增长100.00%,主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位。

本年度会议费支出0.44万元,较上年决算数增加0.44万元，增长100.00%,主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位。

本年度培训费支出1.18万元,较上年决算数增加1.18万元，增长100.00%,主要原因是庆城县委社会工作部为2024年6月新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和项目支出全面开展绩效自评，项目共计2个,涉及资金108.52万元。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2024年村务监督委员会主任误工补贴项目、办公场所维修改造项目评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

本部门整体支出绩效自评得分为92.31分。全年预算数为185.79万元,执行数为196.6万元,完成预算的106%。

我部门在2024年度部门决算中反映2024年村务监督委员会主任误工补贴、办公场所维修改造2个项目绩效自评结果。

    1.“2024年村务监督委员会主任误工补贴”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为95.17分。项目全年预算数为103.875万元,执行数为102.15万元,完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：一是为全县153个行政村的村务监督委员会主任发放误工补贴，确保村级事务决策公开透明，提高村级办公治理水平。二是通过阳光惠农系统按季度全部完成支付。

2.“办公场所维修改造”项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.37万元,执行数为6.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对现有办公场所进行维修改造，满足单位干部职工正常办公需要。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委社会工作部2024年度决算公开表格.xlsx

中共庆城县委社会工作部2024年部门预算执行情况自评报告.pdf

中共庆城县委社会工作部项目支出绩效自评表.pdf