庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委和市委社会工作部交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定县委社会工作部行政编制7名，设部长1名，兼任县委“两新”工委书记；副部长2名。下设庆城县社会工作服务中心，为公益一类股级全额拨款事业单位，核定事业编制6名。内设办公室、基层治理股和“两企三新”和志愿服务股。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算424.73万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算424.73万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入424.73万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，0%。

（二）支出预算

2025年支出预算424.73万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出219.03万元，占51.57%； 项目支出205.7万元，占48.43%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出424.73万元，包括：一般公共服务支出257.84万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出19.54万元、卫生健康支出9.65万元、其他支出（农林水支出）137.7万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出219.03万元，比2024年预算增加219.03万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。

其中：人员经费支出196.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出22.48万元(含铸牢中华民族共同体意识资金1万元)，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算205.7万元，比2024年预算增加205.7万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。

保障运转经费2个，主要是项目1：非公有制企业工作委员会经费3万元，项目2：“两企三新”党建工作经费65万元。

其他项目1个，主要是村务监督委员会主任误工补贴137.7万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）社会工作事务（20139 款）行政运行（2013901项）2025年预算资金257.84万元，比 2024 年预算增加257.84万元；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2025年预算资金18.78万元，比 2024 年预算增加18.78万元，其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2025年预算资金0.76万元，比 2024 年预算增加0.76万元；卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款）行政单位医疗（2101101项）2025年预算资金9.65万元，比 2024 年预算增加9.65万元；农林水支出（213类）农村综合改革（21307款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705项） 2025 年预算数为137.7万元，比 2024 年预算增加137.7万元。主要原因是我单位2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.18万元，较2024年预算增加0.18万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.18万元，较2024年预算增加0.18万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.76万元，较2024年预算增加1.76万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2024年预算增加1.35万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费80.29万元，较2024年预算增加80.29万元，增长100%，增长的主要原因是我单位2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额15.26万元，其中：政府采购货物预算15.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产（原值）金额为12.01万元。其中：办公用房12平方米，价值（原值）1万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：村务监督委员会主任误工补贴

1、项目概况：为充分调动广大村组干部工作的积极性，激励他们全身心投入一线工作主战场，为全县153个行政村村务监督委员会主任发放误工补贴。

2、立项依据：根据甘组通字【2019】127号文件规定。

3、实施主体：庆城县委社会工作部。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按季度发放。

6、年度预算安排：年初预算安排资金137.7万元，用于2025年村务监督委员会主任误工补贴资金的发放。

7、预期总体目标：为全县村务监督委员会主任发放误工补贴，补贴标准每人每年0.9万元，153个行政村共计发放资金137.7万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

庆城县委社会工作部2024年6月新成立，2024年无年初预算资金。2024年人员经费、村务监督委员会误工补贴等为其他单位调剂资金。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年部门预算公开附表.xls

中共庆城县委社会工作部

                                                                                                     2025年2月10日