庆城县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    1.贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

    2.负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

    3.负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

    4.负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来我县进行考察、投资，进行科技文化交流。

    5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡镇、县直单位以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。

    6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

    7.负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

    8.指导、协调县工商联的工作，指导乡（镇）党委统战工作。

    9.承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

中共庆城县委统战部为正科级全额拨款行政单位，与县民族宗教事务局合署办公，下设庆城县民族宗教事务中心1个二级事业单位，加挂庆城县侨务办公室牌子。2024年底有行政编制7个，机关工勤编制2个，实有在职人员8名；核定事业编制8个，实有在职人员8名。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为323.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加15.51万元，增长5.04%，主要原因是本年度增加1名在职死亡人员丧葬抚恤金及职业年金记实资金、1名退休人员职业年金记实资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计317.78万元,其中：财政拨款收入317.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计317.78万元,其中：基本支出241.50万元,占76.00%；项目支出76.28万元,占24.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为317.78万元。与上年相比,各增加15.51万元，增长5.13%。主要原因是本年度增加1名在职死亡人员丧葬抚恤金及职业年金记实资金、1名退休人员职业年金记实资金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出317.78万元,较上年决算数增加15.51万元，增长5.13%。主要原因是本年度增加1名在职死亡人员丧葬抚恤金及职业年金记实资金、1名退休人员职业年金记实资金收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出317.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出234.90万元,占73.92%；社会保障和就业支出72.47万元,占22.81%；卫生健康支出10.41万元,占3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.63万元,支出决算为317.78万元,完成年初预算的137.19%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为199.56万元,支出决算为234.90万元,完成年初预算的117.71%,决算数大于预算数的本年度实际支出省级财政下达2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金30万元、上年结转市级共有精神家园建设专项资金15万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.54万元,支出决算为72.47万元,完成年初预算的336.51%,决算数大于预算数的本年度追加1名在职死亡人员丧葬抚恤金及职业年金记实资金、1名退休人员职业年金记实资金预算收入并全额支出。

3．卫生健康支出年初预算数为10.54万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是本年度正常人员调动变化，对应卫生健康支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.50万元。其中：

人员经费229.98万元,较上年决算数增加34.70万元，增长17.77%,本年度追加1名在职死亡人员丧葬抚恤金及职业年金记实资金、1名退休人员职业年金记实资金预算收入并全额支出。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、丧葬抚恤金等。

公用经费11.52万元,较上年决算数减少5.10万元，下降30.67%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，落实精简、节能、线上办公等措施，压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门本年度严格落实过紧日子要求，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门本年度严格落实过紧日子要求，无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.52万元,机关运行经费主要用于开支会议费0.38万元、办公费11.14万元。机关运行经费较上年决算数减少5.10万元，下降30.67%,主要原因是严格落实过紧日子要求，采取精简、节能等措施，压减经费支出。

本年度会议费支出0.38万元,较上年决算数减少0.62万元，下降61.60%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，精简会议、有效利用已有设备开展会议等，减少会议指出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，精简培训会议、采取以会代训、有效利用本单位设备开展培训等措施，无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金70.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看,项目总体绩效目标完成情况较好，绩效目标偏差较少，总体评价结果全部为优；重点项目绩效目标完成情况无偏差，项目资金预算执行到位，实施效果良好。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目、民主党派工作经费项目等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，按照“陇东南民族团结进步巩固区”联创共建行动要求，具体实施了铸牢中华民族共同体意识专题培训，打造了铸牢中华民族共同体意识教育、培训、研究基地，开展了教育培训和主题活动；二是举办了第21个民族团结进步宣传月活动，修改铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建专题片，结合在“八+N”进活动，深入乡镇、社区、学校开展“六送”服务（送健康、送教育、送技能、送文化、送希望、送温暖）活动，全面促进各族群众交往交流交融。

2.“2024年县列项目--统战民族工作特需经费、台侨、宗教工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.92分。项目全年预算数为6万元,执行数为1.36万元,完成预算的22.65%。项目绩效目标完成情况：一是保障了在职16名干部职工的日常办公、业务需求；二是保障统战领域主题活动开展，年内开展各类活动7场次。

3.“2024年县列项目--民主党派工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.36分。项目全年预算数为6万元,执行数为0.82万元,完成预算的13.65%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金用于2个民主党派县级组织开展活动、会议和民主党派成员政策培训、调研等活动，维持民主党派县级组织日常办公运转，保障效果良好。二是保障民主党派积极发挥职能，履行社会责任年内开展培训、调研等活动3场次。

4.“2024年县列项目--铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.44分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.92万元,完成预算的49.13%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金作为省级铸牢中华民族共同体意识专项资金的配套项目，用于开展铸牢中华民族共同体意识教育培训活动4场次；二是打造宣传教育阵地6个；三是开展互观互检、“三交”等活动3场次；四是开展铸牢中华民族共同体意识社会宣传、民族团结进步创建工作等。

5.“2024年县列项目--业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.09分。项目全年预算数为3万元,执行数为1.55万元,完成预算的51.73%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于维持统战部16名干部职工基本办公需求，保障基本运转。

6.“企地同心爱中华 同心共圆中国梦”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造铸牢中华民族共同体意识教育基地1个；二是制作宣传品、融创产品2000余套。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对本单位2024年部门整体支出和2024年省级转移支付铸牢中华民族共同体意识专项资金项目支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2024年省级转移支付铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评得分为98.5分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，按照“陇东南民族团结进步巩固区”联创共建行动要求，具体实施了铸牢中华民族共同体意识专题培训，打造了铸牢中华民族共同体意识教育、培训、研究基地，开展了教育培训和主题活动；二是举办了第21个民族团结进步宣传月活动，修改铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建专题片，结合在“八+N”进活动，深入乡镇、社区、学校开展“六送”服务（送健康、送教育、送技能、送文化、送希望、送温暖）活动，全面促进各族群众交往交流交融。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件1：中共庆城县委员会统一战线工作部2024年部门决算表.xlsx

         附件2：中共庆城县委员会统一战线工作部2024部门整体支出绩效评价报告及评价表.pdf

         附件3：中共庆城县委员会统一战线工作部2024年项目绩效评价表.pdf

         附件4：中共庆城县委员会统一战线工作部2024年部门重点支出绩效评价.pdf

         附件5：2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目部门重点绩效评价.pdf