中国共产党庆城县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开_财政预决算_法定主动公开内容_统战部_县委工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

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生效日期：	2024-08-28	废止日期：
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中国共产党庆城县委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开

来源：发布时间：2024-08-28 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

3.负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4.负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来我县进行考察、投资，进行科技文化交流。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡镇、县直单位以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。

6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

8.指导、协调县工商联的工作，指导乡（镇）党委统战工作。

9.承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

中共庆城县委统战部为正科级全额拨款行政单位，与县民族宗教事务局合署办公，下设庆城县民族宗教事务中心1个二级事业单位，加挂庆城县侨务办公室牌子。2023年底有行政编制7个，机关工勤编制2个，实有在职人员7名；核定事业编制8个，实有在职人员8名。

第二部分 2023年度部门决算表

详见附件：

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为307.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加51.42万元，增长20.05%，主要原因是本年度创建全国民族团结进步示范县工作需要，省级铸牢中华民族共同体意识项目、构筑中华民族共有精神家园项目等专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计302.27万元，其中：财政拨款收入302.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计302.27万元，其中：基本支出211.90万元，占70.10%；项目支出90.37万元，占29.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为302.27万元。与上年相比，各增加51.42万元，增长20.5%。主要原因是本年度创建全国民族团结进步示范县工作需要，省级铸牢中华民族共同体意识项目、构筑中华民族共有精神家园项目等专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.27万元，较上年决算数增加51.42万元，增长20.5%。主要原因是本年度创建全国民族团结进步示范县工作需要，省级铸牢中华民族共同体意识项目、构筑中华民族共有精神家园项目等专项资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出302.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出271.25万元，占89.74%；社会保障和就业支出21.07万元，占6.97%；卫生健康支出9.95万元，占3.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.55万元，支出决算为302.27万元，完成年初预算的102.97%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为264.59万元，支出决算为271.25万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是年内市级下达“企地同心爱中华同心共圆中国梦”项目专项资金、预算调整及结转资金支出等预算调整。

2.社会保障和就业支出年初预算数为18.84万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的111.81%，决算数大于预算数的主要原因是年内干部正常调动、调整等。

3.卫生健康支出年初预算数为10.12万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是年内干部正常调动、调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出211.90万元。其中：

人员经费195.28万元，较上年决算数增加1.61万元，增长0.83%，主要原因是年内干部正常调动、调整等，费用增长。人员经费用途主要包括基本工资65.05万元、绩效工资18.18万元、津贴补贴34.81万元、奖金46.47万元、社会保障缴费27.88万元、退休费2.89万元。

公用经费16.61万元，较上年决算数减少4.32万元，下降20.63%，主要原因是年内压减经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等7.06万元、工会经费0.79万元、其他交通费用8.76万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无需要支出的公务接待费用。较上年决算数减少0.0万元，下降%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无需要支出的公务接待费用。较上年决算数减少0.0万元，下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等7.06万元、工会经费0.79万元、其他交通费用8.76万元。机关运行经费较上年决算数减少4.32万元，下降20.64%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.0万元，增长100%，主要原因是本年度党外干部培训班、民族团结进步创建等重点工作需要。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加1.0万元，增长100%，主要原因是本年度党外干部培训班、民族团结进步创建等重点工作需要。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金94.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效从年度总体目标、具体绩效指标、总体得分等方面完整、具体分析了项目实施情况、取得的效果和存在的问题等，客观分析、总结、评价了项目实施，效果良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金、2023年构筑中华民族共有精神家园、“企地同心爱中华同心共圆中国梦”铸牢中华民族共同体意识3个项目绩效自评结果。

1.2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展铸牢中华民族共同体意识主题宣传教育、教育研讨等活动4场次；二是提升打造铸牢中华民族共同体意识宣传教育和示范基地（场馆）12个；三是按工作需要制作宣传片、文创产品等。项目绩效自评情况：优。

2.2023年构筑中华民族共有精神家园项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造中华民族共有精神家园3个；二是组织开展体验活动4场次。项目绩效自评情况：优。

3.2023年“企地同心爱中华同心共圆中国梦”铸牢中华民族共同体意识项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造中“企地同心爱中华”铸牢中华民族共同体意识教育基地1个；二是组织开展主题活动3次。项目绩效自评情况：优。

（自评报告及自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目9个，当年财政拨款94.05万元，全年支出94.05万元，执行率100%。通过自评，有9个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。项目绩效自评结果按要求进行了公开公示，听取单位干部职工、工作对象和服务对象等的意见建议。自评结果将参考应用于单位整体工作，进一步细化项目绩效指标、加强日常绩效评价分析，改进短板不足和工作措施，推进项目科学、规范、有效实施，提高资金使用效益，提升统战工作水平。

（自评报告及自评表详见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。