庆城县人民政府

目  录

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、机关运行经费支出情况说明

  八、政府采购支出情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

  十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 预算绩效情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线（民族宗教）的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

3.负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4.负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来我县进行考察、投资，进行科技文化交流。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡镇、县直单位以及司法机关领导职务的工作，积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。

6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

8.指导、协调县工商联的工作，指导乡（镇）党委统一战线及民族宗教工作。

9.承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

中共庆城县委统战部为正科级全额拨款行政单位，与县民族宗教事务局合署办公，下设庆城县民族宗教事务中心1个二级事业单位，加挂庆城县侨务办公室牌子。核定行政编制8个，机关工勤编制2个；核定事业编制8个。现有职工21人，其中正式在职职工16人（副县级1人，正科级3人，副科级2人，科员及其他人员9人），退休人员6人。   

第二部分 2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  （见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为256.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.28万元，下降15.84%，主要原因是本年度项目经费、省级铸牢中华民族共同体意识专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计250.85万元，其中：财政拨款收入250.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计250.85万元，其中：基本支出214.60万元，占85.55%；项目支出36.24万元，占14.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为250.85万元。与上年相比，各减少48.28万元，下降16.14%。主要原因是本年度项目经费、省级铸牢中华民族共同体意识专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出250.85万元，较上年决算数减少48.28万元，下降16.14%。主要原因是本年度项目经费、省级铸牢中华民族共同体意识专项资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为185.05万元，支出决算为223.80万元，完成年初预算的120.94%，决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转资金支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.22万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员增加及预算调整。

3．卫生健康支出年初预算数为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.60万元。其中：人员经费193.67万元，较上年决算数增加14.41万元，增长8.04%，主要原因是正常编制划转及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.93万元，较上年决算数减少46.02万元，下降68.73%，主要原因是严格压减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20.93万元，机关运行经费主要用于开支行政运行经费20.73万元，巩固脱贫衔接乡村振兴经费（驻村人员经费）0.2万元。机关运行经费较上年决算数减少46.02万元，下降68.74%，主要原因是单位严格压减行政运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.1万元，下降100.0%，主要原因是本年度单位未举办大型线下会议，未产生费用。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100.0%，主要原因是本年度单位未举办专题培训，未产生费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.14万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算“三公”经费全部为公务接待费，且本年度无需要支付的公务接待费。较上年决算数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因本年度预算“三公”经费全部为公务接待费，且本年度无需要支付的公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费，本单位本年度无公务用车购置，无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.14万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无需要支付的公务接待费。较上年决算数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因是本年度无需要支付的公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无相关情况。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年铸牢中华民族共同体意识专项资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23万元。从评价情况来看，该项目绩效目标制定科学、合理、完整，可操作性、可执行性强；绩效指标各项指标细化、量化到位，产出指标、效益指标完成率均达到100%，服务对象满意度达到预期效果。通过绩效制定和评估，对项目实施、专项资金使用和推动工作起到了积极作用。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表：

我部门在2022年度部门决算中反映2022年铸牢中华民族共同体意识专项资金1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度项目总体目标基本完成；二是除受客观因素影响，原计划的培训、论坛及讲座活动完成率为50%外，其他10项产出指标均达到100%；三是项目效益指标、满意度指标均达标，推进中华民族共同体意识教育、民族团结进步创建工作和服务群众效能大幅提升。发现的主要问题及原因：部分绩效目标完成质量存在不足，主要原因为受客观因素影响。

（三）部门绩效评价结果

  附件：

    关于2022年度铸牢中华民族共同体意识专项资金

绩效自评情况的报告

根据关于开展2022年度甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金绩效评价工作的通知要求，我县高度重视，积极对照资金使用情况，认真开展绩效自评。现将具体情况报告如下：

一、专项资金预算执行情况

2022年，省民委下达我县铸牢中华民族共同体意识专项资金23万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育、民族团结进步创建工作及活动开展、打造民族团结进步示范点等。截至目前，已执行预算资金23万元，预算执行率100%，预算执行效果良好。

二、总体绩效目标完成情况分析

根据专项资金使用的绩效目标要求，年度总体目标是：认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线， 按照全省民族团结进步创建“一廊一区一带”行动和“陇东南民族团结进步巩固区”联创共建行动要求，紧扣庆城县创建全国民族团结进步示范县具体目标任务，通过全面深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传、教育和培训，围绕全县“456789”创建思路全面开展民族团结进步创建工作，认真举办民族团结进步创建和中华民族共同体意识系列主题活动，促进各民族干部群众交往交流交融，营造全县民族团结进步的浓厚氛围，使“三个离不开”“五个认同”思想和中华民族共同体意识更加深入人心，推进全县民族团结进步创建工作再上台阶。

2022年，全县紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，按照“陇东南民族团结进步巩固区”联创共建行动要求，具体实施了铸牢中华民族共同体意识专题培训，打造了铸牢中华民族共同体意识教育、培训、研究基地，开展了教育培训和主题活动；开展了“铸牢中华民族共同体意识，喜迎党的二十大胜利召开”系列主题活动，第19个民族团结进步宣传月活动和知识竞赛等活动；制作铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步创建专题片、打造民族团结进步创建示范带等。通过项目实施，将民族工作与全县总体工作紧密结合，使铸牢中华民族共同体意识的重要思想更加深入人心，推进中华民族共同体意识教育和民族团结进步创建工作再上台阶，推进党的民族工作高质量发展。

三、各项指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

1.数量指标：

实施铸牢中华民族共同体意识宣传教育培训项目。投入专项资金8万元，在全县干部群众中举办铸牢中华民族共同体意识专题培训班2场次；依托县域“岐黄”“周祖”文化及红色革命教育资源，融入中华民族共同体意识、中华优秀文化元素等，配备设施设备，打造县级铸牢中华民族共同体意识教育基地2个（陇东中学、翟家河乡“红蜜蜂”教育基地），培训基地2个（庆城县苹果试验示范站、庆城县埃克森牧业公司），研究基地3个（陕甘宁边区陇东分区纪念馆、庆城县委党校、庆阳岐黄中医药文化博物馆）；结合新型宗教活动场所建设，打造铸牢中华民族共同体意识示范宗教活动场所2个，开展主题宣传、教育活动2场次。

实施铸牢中华民族共同体意识“交往交流交融”文化体育活动项目。投入专项资金3万元，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以促进各民族“交往交流交融”为目的，结合第19个民族团结进步宣传月活动，组织开展“铸牢中华民族共同体意识，喜迎党的二十大胜利召开”主题活动2场次，举办社区工作者铸牢中华民族共同体意识知识竞赛1次，制作民族团结进步创建工作专题片1个。

实施民族团结进步示范带建设。投入专项资金12万元，完善创建全国民族团结进步示范县桐川-驿马示范带，打造桐川镇党崾岘村、桐川镇张旗村矮化密植“同心园”、埃克森牧业公司等示范点，制作宣传牌12面、宣传墙210平方米。

2.质量指标：经自评验收，各类项目验收合格率均达到100%。

3.时效指标：经对照年初目标自评，项目按时完成率达到100%，资金到位及时率达到100%。

（二）效益指标完成情况分析

社会效益：民族团结进步教育水平、民族团结进步创建工作、民族团结提升率97%。

可持续影响指标：铸牢中华民族共同体意识进一步入脑入心，提升率95%。

（三）满意度指标完成情况分析

通过活动、工作开展过程中对参与群众、受益群众进行调查，群众普遍满意度高，调查满意度96%。

四、存在的不足和下一步改进措施

经自评分析，项目实施过程中，仍存在偏离绩效目标、项目可行性不高、项目实施困难和与全县重点工作结合度不高等问题，影响铸牢中华民族共同体意识专项资金的作用发挥。

下一步，我县将深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，严格按照《甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金管理暂行办法》要求，进一步加大项目规划、可行性调查研究、绩效目标评价和专项资金监管力度等，确保铸牢中华民族共同体意识专项资金用实用好，切实发挥好作用，推进党的民族工作高质量发展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党庆城县委员会统一战线工作部2022年度部门决算公开表.xlsx