庆城县人民政府

中共庆城县委巡察工作领导小组办公室

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组办公室工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，指导巡察组开展工作。
　　（二）负责领导小组日常事务，研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作。
　　（三）协调有关部门遴选、培训巡察组组长、副组长、巡察工作人员，建立相关人才库。
　　（四）根据省、市委巡视巡察办安排，督促检查省市委巡视巡察组反馈意见的整改落实；督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实；督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项。
　　（五）办理县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。
  二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、部门基本情况

中共庆城县委巡察办，正科级行政单位，县委组成部门，现有行政编制6名，事业编制3名，现实有正式在职职工9人，其中行政6人，事业管理人员3人，遗属供养2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算225.67万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算225.67万元。包括：一般公共预算收入225.67万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算225.67万元。其中：基本支出197.13万元， 占87.35%； 项目支出28.54万元，占12.65%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出225.67万元，包括：一般公共服务支出207.13万元、社会保障和就业支出12.60万元、卫生健康支出5.95万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出207.13万元，比2024年预算增加69.38万元，增长50.36，增长的主要原因是人员工资正常晋升。

其中：人员经费支出122.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出74.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算28.54万元，比2024年预算减少0.34万元，减少1.18%，减少的主要原因是上年度项目已完成。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类） 纪检监察事务（11款） 行政运行（01项）2025 年预算数为225.67万元， 比 2024 年预算增加58.41万元， 主要原因是人员工资增长。社会保障和就业支出（208类） 行政事业单位养老支出（05款） 行政事业单位养老保险缴费支出（05项）2025 年预算数为11.64万元， 比 2024 年预算增加0.16万元， 主要原因是人员工资增长。社会保障和就业支出（208类），抚恤（08款） 其他优抚支出（99项），2025 年预算数为0.6万元， 比 2024 年预算增无变化。社会保障和就业支出（208类），其他社会保险和就业支出（99款） 其他社会保险和就业支出（99项），2025 年预算数为0.35万万， 比 2024 年预算减少1.16万元， 主要原因是正常变动，卫生健康支出（210类） 行政事业单位医疗（11款） 行政单位医疗（01项）2025 年预算数为5.95万元， 比 2024 年预算增加0.1万元， 主要原因是人员工资增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.6万元，较2024年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比无变化。

2.公务接待费0.6万元，较2024年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.09万元，较2024年预算增加0.02  万元，增长1.87%，增长的主要原因是正常增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2024年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.30万元，较2024年预算减少58.53万元，减少43.40%，减少的主要原因是节约开支。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值     万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：

2025年县列预算项目——巡察工作业务费

1、项目概况：保障巡察机关正常运行，认真贯彻落实县委及上级巡视巡察机构要求，有效履行巡察工作职责，结合实际科学制度年度巡察工作计划，完成一届县委任期内巡察工作全覆盖任务。

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：中共庆城县委巡察办

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：保障巡察机关正常运行，巡察工作正常开展，巡察信息化建设。

（四）部门管理转移支付情况

 2025 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出 2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目2个，与上年无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共庆城县委巡察工作领导小组办公室

                                                                                      2025年2月10日

2025年部门预算公开附表.xls

附件：1.中共庆城县委巡察工作领导小组办公室2025年部门预算公开表

2.中共庆城县委巡察工作领导小组办公室2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表