庆城县人民政府

中共庆城县委巡察办

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组办公室工作部署，对县委巡察工作领导小组负责并报告工作，指导巡察组开展工作。
　　（二）负责领导小组日常事务，研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作。
　　（三）协调有关部门遴选、培训巡察组组长、副组长、巡察工作人员，建立相关人才库。
　　（四）根据省、市委巡视巡察办安排，督促检查省市委巡视巡察组反馈意见的整改落实；督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实；督办县委和县委巡察工作领导小组决定的事项。
　　（五）办理县委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。
二、机构设置情况

1、部门基本情况

中共庆城县委巡察办，正科级行政单位，县委组成部门，现有行政编制6名，事业编制3名，现实有正式在职职工9人，其中行政6人，事业管理人员3人，遗属供养2人。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1866301.13元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1866301.13元。包括：一般公共预算收入1866301.13元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算1866301.13元。其中：基本支出1183771.79元， 占63.43%； 项目支出488800元，占36.57%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1866301.13元，包括：一般公共服务支出1374126.82元、社会保障和就业支出135231.35元、卫生健康支出58497.99元。具体安排情况如下。

（一）基本支出

2024年基本支出1377501.13元，比2023年预算增加3374.31元，增长0.24%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出1207164.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出164336.29元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算488800元，比2023年预算增加288800元，增加144.4%，增加的主要原因是增加了保密设备购置预算费用。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类） 纪检监察事务（11款） 行政运行（01项）2024 年预算数为1672571.79元， 比 2023 年预算增加1213350.02元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加，增加了保密设备购置预算费用。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2024年预算数为135231.35万元，比2023年预算增加26750.377元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为114087.36元，比2023年预算增加15266.88元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为15143.99万元，比2023年预算增加11483.39万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为58497.99元，比2023年预算增加6202.17元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

  2024年预算出国出境费和2023年预算出国出境费相同，都是0元，与2023年对比增长（减少）0 %；2024年预算公务接待费6046.36元，2023年预算公务接待费6046.36元，无变化；2024年预算公务用车运行维护费0元，2023年预算公务用车运行维护费0元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10695.69元，较2023年预算增加1431.27元，增长15.45%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费15000元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费164336.29元，较2023年预算增加20173.27元，增长3.40%，增长的主要原因是单位在职职工人数较上年增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0元。其中：设备0元，家具用具0元，无形资产0元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约288800元，为保密国产设备购置。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：购置国产办公设备（一次性）

2024年县列预算项目——巡察工作业务费

1、项目概况：保障巡察机关正常运行，认真贯彻落实县委及上级巡视巡察机构要求，有效履行巡察工作职责，结合实际科学制度年度巡察工作计划，完成一届县委任期内巡察工作全覆盖任务。

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：中共庆城县委巡察办

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时拨付相关费用

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：保障巡察机关正常运行，巡察工作正常开展，巡察信息化建设。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的80%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为85%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未按进度支付费用，县级财力困难。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立2个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委巡察办

   2024年2月20日

2024年预算公开表.xls