庆城县人民政府

                              中国共产党庆城县委员会政法委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；指导乡镇、机关单位开展政法工作；办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

1．人员构成情况

行政编制7人，实有7人；机关工勤编制2人，实有2人；参公事业编制16人，实有16人；离退休2人。

二、部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本单位没有政府基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计460.77万元，与 2017年决算数相比，收入增加47.08万元，增幅10.21% ，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争工作经费。                        

本部门2018年度支出总计460.77万元，与 2017 年决算数相比，支出增加47.08万元，增幅10.21%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争开张印刷、宣传等费用。

本部门2018年度本年收入合计460.77万元，其中：财政拨款收入 460.77万元，占100  %；其他收入0 万元，占 0% 。

本部门2018年度本年支出合计460.77万元，其中：基本支出 377.8万元，占81.99%； 项目支出82.97 万 元，占18.01% 。

年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余 0万元，较上年（增加）减少0万元，主要原因是：无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计460.69万元，较上年决算数增加47万元，增长11.36%。主要原因是增加扫黑除恶工作经费。较年初预算数增加190.52万元，增长70.52%。主要原因是年中追加

安排视频监控、综治e通、严重精神障碍患者监护人等经费支出预算160.52万元，扫黑除恶专项斗争经费30万元，）。

本部门2018年度财政拨款支出合计460.69万元，较上年决算数增加47万元，增长11.36%。主要原因是增加扫黑除恶工作经费和严重精神障碍患者监护人经费。较年初预算数增加190.52万元，增长70.52%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出446.61万元，占96.94%，较年初预算数增加189.31万元，主要原因是增加视频监控、综治e通、严重精神障碍患者监护人、扫黑除恶专项斗争等经费支出；社会保障与就业支出14.08万元，占3.06%，较年初预算数增加1.21万元，主要原因是退休人员调资及增加一名遗属人员。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出377.72万元。其中：人员经费220.72万元，较上年增加29.16万元，主要原因是增加行业津贴及人员正常调动。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费157万元，较上年增加63.55万元，主要原因是业务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数减少0.03万元，主要原因是严格控制三公支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国、出境。

公务车运行维护费0万元，主要原因是公车改革后无公务用车；公务车购置费0万元。

公务接待费0.2万元，主要用于接待省、市政法委到我单位督查调研综治、扫黑除恶、维稳、防教、油区等工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增减少0.03万元，主要原因是严格遵守八项规定，控制公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，26人，其中：国内外事接待4批次，26人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费74元，车均购置费0元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出157万元，机关运行经费主要用于开支办公费公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费、信息网络购置更新费、视频监控维护费、综治e通费等等。机关运行经费较2017年增加63.55万元，增长68%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争工作经费，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额68.95万元，其中：政府采购货物支出61.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.84万元。主要用于采购建设综治宣传屏49.9万元、严重精神障碍患者监护人保险费7.84万元、印刷费等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金82.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出82.97万元。

 （五）基金预算支出情况说明

 本部门2018年政府性基金支出0万元，本部门2018年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

县委政法委2018决算公开.xls