庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；指导乡镇、机关单位开展政法工作；办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

    （二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2．人员构成情况

行政编制7人，实有5人；机关工勤编制2人，实有2人；参公事业编制16人，实有14人；离退休2人

二、2016年度部门决算情况说明

     （一）收入支出总体情况

1．2016年决算总收入517.23万元，包括：财政拨款收入517.23万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。

2．2016年决算总支出517.23万元，其中：

3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金0万元，2015年结转年度结余资金0万元，比上年（增加）减少 0 % 。

 三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量3辆，公务用车运行费9.35万元，用于车辆运行、维护等费用支出，比2015年减少0.64 % 。

2、国内公务接待批次6个，人次42人次，公务接待费0.35万元，用于日常公务接待，比2015年减少 14.91 % 。

3、出国出境情况，比2015年（增加）减少0% 。

四、2016 年其他重要事项情况说明

      1.2016年度机关运行经费517.23万元，比2015年增加51.7万元，增加11.71% 。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计3辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2016年本部门政府采购支出总额40.2万元，其中：政府采购货物支出40.2万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

      4.绩效管理工作开展情况

      根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目26个，资金共计140.5万元，占2016年度一般公共预算项目支出27.12%。按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制.

五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2016年度部门决算公开附表.xls

庆城县委政法委

2017年9月14日