庆城县人民政府

2024年度

中共庆城县委员会政法委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；指导乡镇、机关单位开展政法工作；办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

社会治安综合治理方面的主要职责是：承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评，推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治工作机制。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，调查分析全县社会治安形势并提出对策建议。

维护社会稳定方面的主要职责是：调研掌握一定时期内政治安全和社会稳定重大问题、突出情况、重要动向，配合县委国家安全工作协调机制相关牵头单位，指导政法等部门维护政治安全和社会稳定工作。组织政法系统开展政治安全和社会稳定风险评估和监测预警，统筹协调政法等部门制定处置预案，提出对策建议。督促有关部门做好敏感期、党和国家重大政治活动和重大节庆期间安全稳定工作，化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责维稳方面经验总结和问题整改工作。

二、机构设置

中共庆城县委政法委员会内设机构庆城县石油矿区治安管理工作领导小组办公室和庆城县社会治安综合治理中心和庆城县法学会。2024年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位3个。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为570.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少12.23万元，下降2.10%，主要原因是严格执行“过紧日子”要求，主动优化支出结构，削减办公费、会议费等，同时减少主动创稳、不良资产清收处置等专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计570.91万元,其中：财政拨款收入561.17万元,占98.29%；其他收入9.74万元,占1.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计570.91万元,其中：基本支出380.03万元,占66.57%；项目支出190.87万元,占33.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为561.17万元。与上年相比,各减少9.76万元，下降1.71%。主要原因是严格执行“过紧日子”要求，主动优化支出结构，削减办公费、会议费等，同时减少主动创稳、不良资产清收处置等专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出561.17万元,较上年决算数减少9.76万元，下降1.71%。严格执行“过紧日子”要求，主动优化支出结构，削减办公费、会议费等，同时减少主动创稳、不良资产清收处置等专项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出561.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出500.98万元,占89.27%；社会保障和就业支出41.22万元,占7.35%；卫生健康支出18.97万元,占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算503.48万元,支出决算为561.17万元,完成年初预算的111.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为433.74万元,支出决算为500.98万元,完成年初预算的115.50%,决算数大于预算数的工作人员工资调整标准，项目个数增加，项目经费增加。

2．公共安全支出年初预算数为4.05万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是上级部门增加邪教人员巩固稳控、教育转化经费4.05万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为45.25万元,支出决算为41.22万元,完成年初预算的91.10%,决算数小于预算数的人员调出相应的社会保障缴费减少。

4．卫生健康支出年初预算数为20.45万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的92.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出相应经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出380.03万元。其中：

人员经费339.20万元,较上年决算数减少37.55万元，下降9.97%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费40.84万元,较上年决算数减少9.16万元，下降18.32%,主要原因是严格执行“过紧日子”要求，主动优化支出结构，削减办公费、会议费等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.41万元,支出决算为0.40万元,较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是上年度公务接待支出在本年度予以支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排因公出国(境)费用预算,较上年决算数持平,主要原因是本年度没有安排因公出国(境)费用预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车制度改革后单位没有预算安排购置公务用车。较上年决算数持平,主要原因是公车制度改革后单位没有预算安排购置公务用车，全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车制度改革后单位没有预算安排购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是公车制度改革后单位没有预算安排购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是公车制度改革后单位没有预算安排公务用车运行维护费。较上年决算数持平,主要原因是公车制度改革后单位没有预算安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.40万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少，较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是上年度公务接待支出在本年度予以支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次42人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.84万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、报纸报刊征订费、职工体检费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少9.16万元，下降18.32%,主要原因是信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出3.66万元,较上年决算数增加0.71万元，增长24.12%,主要原因是增加网格员培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金181.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年县列预算项目——业务费、2023年政策性配套--政法委社会治安综合治理经费、县油区办油区管护费、2023年政策性配套--法学会办公经费、2023年政策性配套--见义勇为基金及工作经费、2024年春节慰问费、2024年县列预算项目——社会治安综合治理经费、县委政法委油区管护费、线格员工资及承包费等、2024年县列预算项目——综治办人民防线经费、2022年度油区管护费、2023年政策性配套--综治办人民防线经费、2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金、2023年政策性配套--业务费、2022年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费、2023尊严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费（10000元）、2023年专职网格员队伍省级补助经费、2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费（4400元）、2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费、2022年度专职群防群治队伍补助经费、2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费（600元）从评价情况来看, 21个项目结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年县列预算项目——业务费、2023年政策性配套--政法委社会治安综合治理经费、县油区办油区管护费、2023年政策性配套--法学会办公经费、2023年政策性配套--见义勇为基金及工作经费等20个项目绩效自评结果。

1.“2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效促进工业强县及工业创办工作动力，提升相关业务人员工作积极性，通过激励机制，形成“以奖促优、以奖促干”的良性循环。2023年度县域经济高质量发展考核先进集体先进个人奖金项目绩效自评情况：优。

2.“2024年县列预算项目——业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展形式多样的宣传活动，包括法律讲座、宣传展板、媒体报道和法治进社区，覆盖城乡各阶层群众。2024年县列预算项目——业务费项目绩效自评情况：优。

3.“2023年政策性配套--政法委社会治安综合治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为5.8万元,执行数为5.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综治中心平台功能得到持续完善，基层治理体系更加健全。2023年政策性配套--政法委社会治安综合治理经费项目绩效自评情况：优。

4.“县油区办油区管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为37.34万元,执行数为37.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护油区生产秩序和治安稳定，化解涉油矛盾。围绕油区重点区域和突出问题，组织开展常态化巡查和专项整治行动。通过加强警企协作和群防群治，涉油盗抢破坏案件得到有效遏制，油区治安秩序持续向好。县油区办油区管护费项目绩效自评情况：优。

5.“2023年政策性配套--法学会办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办法学讲座，开展普法宣传，增强群众法治意识。2023年政策性配套--法学会办公经费项目绩效自评情况：优。

6.“2023年政策性配套--见义勇为基金及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证协会工作正常运行，开展见义勇为先进事迹宣传活动，表彰奖励见义勇为先进集体和个人。2023年政策性配套--见义勇为基金及工作经费项目绩效自评情况：优。

7.“2024年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为2.2万元,执行数为2.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节慰问公安局等11个单位。22024年春节慰问费项目绩效自评情况：优。

  8.2024年县列预算项目——社会治安综合治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：综治中心平台功能得到持续完善，基层治理体系更加健全。2024年县列预算项目——社会治安综合治理经费项目绩效自评情况：优。

9.“县委政法委油区管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.34分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护油区生产秩序和治安稳定，化解涉油矛盾。围绕油区重点区域和突出问题，组织开展常态化巡查和专项整治行动。通过加强警企协作和群防群治，涉油盗抢破坏案件得到有效遏制，油区治安秩序持续向好。县委政法委油区管护费项目绩效自评情况：优。

10.“2024年县列预算项目——综治办人民防线经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展国家安全宣传教育活动，加强国家安全人民防线建设。2024年县列预算项目——综治办人民防线经费项目绩效自评情况：优。

11.“2022年度油区管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.08分。项目全年预算数为30.66万元,执行数为30.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护油区生产秩序和治安稳定，化解涉油矛盾。围绕油区重点区域和突出问题，组织开展常态化巡查和专项整治行动。通过加强警企协作和群防群治，涉油盗抢破坏案件得到有效遏制，油区治安秩序持续向好。2022年度油区管护费项目绩效自评情况：优。

12. “2023年县列预算项目——综治办人民防线经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展国家安全宣传教育活动，加强国家安全人民防线建设。2023年县列预算项目——综治办人民防线经费项目绩效自评情况：优。

13.“2023年县列预算项目——业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.84万元,执行数为2.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展形式多样的宣传活动，包括法律讲座、宣传展板、媒体报道和法治进社区，覆盖了城乡各阶层群众。2023年县列预算项目——业务费项目绩效自评情况：优。

14.2022年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.75万元,执行数为0.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合发放条件的严重性精神障碍患者监护人发放以奖代补经费，帮助改善严重精神障碍患者及监护人的基本生活。2022年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费项目绩效自评情况：优。

15.2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费（10000元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对符合发放条件的严重性精神障碍患者监护人发放以奖代补经费，帮助改善严重精神障碍患者及监护人的基本生活。2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目绩效自评情况：优。

16.”2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费（4400元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.44万元,执行数为0.44万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于对对符合发放条件的严重性精神障碍患者监护人发放以奖代补经费，帮助改善严重精神障碍患者及监护人的基本生活。2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目绩效自评情况：优。

17.”2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费（600元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.06万元,执行数为0.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对对符合发放条件的严重性精神障碍患者监护人发放以奖代补经费，帮助改善严重精神障碍患者及监护人的基本生活。2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目绩效自评情况：优。

18.”2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对对符合发放条件的严重性精神障碍患者监护人发放以奖代补经费，帮助改善严重精神障碍患者及监护人的基本生活。2023年严重精神障碍患者监护人省级以奖代补经费项目绩效自评情况：优。

19.”2023年专职网格员队伍省级补助经费“项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为12.77万元,执行数为12.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为网格员队伍发放补助，提升网格员开展矛盾纠纷排查、化解及收集并处理社情民意等工作。2023年专职网格员队伍省级补助经费项目绩效自评情况：优。

20.“2022年专职网格员队伍省级补助经费“项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为37.68万元,执行数为37.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为群防群治队伍发放补助。2022年专职网格员队伍省级补助经费项目绩效自评情况：优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委员会政法委员会(决算公开表).xlsx

中共庆城县委政法委员会部门整体支出绩效报告及自评表.pdf

中国共产党庆城县委员会政法委员会项目自评表.pdf