庆城县人民政府

中共庆城县委政法委会

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。2.对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。 4.检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。 5.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件。 6.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。7.组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法工作改革。 8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。 9.指导乡镇、机关单位开展政法工作. 10.办理县委和地委政法委员会交办的其他事项。

社会治安综合治理方面的主要职责是：承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评，推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治工作机制。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，调查分析全县社会治安形势并提出对策建议。

维护社会稳定方面的主要职责是：调研掌握一定时期内政治安全和社会稳定重大问题、突出情况、重要动向，配合县委国家安全工作协调机制相关牵头单位，指导政法等部门维护政治安全和社会稳定工作。组织政法系统开展政治安全和社会稳定风险评估和监测预警，统筹协调政法等部门制定处置预案，提出对策建议。督促有关部门做好敏感期、党和国家重大政治活动和重大节庆期间安全稳定工作，化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责维稳方面经验总结和问题整改工作。

负责协调指导各乡镇、相关部门做好防范处理邪教工作，协调处置重大突发性事件，部署开展重大活动。调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教发展动向，分析研判形势，提出工作建议。协调有关部门开展转审结合相关工作，指导有关方面开展涉邪教人员教育转化工作。组织指导开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

庆城县委政法委隶属于庆城县委，内设庆城县社会治安综合治理中心和庆城县法学会。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县委政法委内设庆城县石油矿区治安管理领导小组办公室，为正科级全额事业单位，隶属县委政法委管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算483.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算483.97万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 483.97万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算483.97万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出450.97万元， 占93.17 %； 项目支出 33万元，占6.83 %； 上年结转 0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 483.97万元，包括：一般公共服务支出419.03万元、公共安全支出0万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出44.72万元、其他支出 20.22万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 450.97万元，比2024年预算减少8.27 万元，下降 1.8 %，下降的主要原因是主要是公用经费预算进行了调整，压缩了水电费。

其中：人员经费支出406.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 44.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算33万元，比2024年预算减少11.25万元，减少34.09%，减少的主要原因是减少见义勇为协业务经费预算5万元、教育转化及案件侦破奖金4.05万元、春节慰问费2.2万元。

保障运转经费6个，主要是项目法学会办公经费、项目社会治安综合治理经费、项目业务费、项目综治办人民防线经费、项目见义勇为基金及工作经费、涉法涉诉救助经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2025 年预算数为419.03万元,比 2024 年预算减少12.5万元， 主要原因是减少见义勇为业务经费和教育转化及案件侦破以奖代补资金预算。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休(01项)2025年预算数为2.66万元，比2024年预算相比无变化。机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为39.47万元，比2024年预算减少0.22万元，主要原因是人员调出，保险基数减少。抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算为1.37元，与2024年预算相比无变化；其他社会保障和就业支出（99款）2025年预算为1.22万元，比2024年预算减少0.36万元，主要原因是人员调出，保险基数减少。

     3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为20.22元，比2024年预算减少0.22万元，主要原因是人员调动，医疗保险基数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.41万元，较2024年预算增加（减少）0 万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无变化

2.公务接待费 0.21万元，较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0  %，增长（下降）的主要原因是无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 3.7万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.07万元，较2024年预算增加减少0万元，增长0 %，增长的主要原因是无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 119.77万元，其中：政府采购货物预算 119.77万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2025年，部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额119.77万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为79.87万元。其中：办公用房 10平方米，价值1000万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约119.77 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：社会治安综合治理经费。

1、项目概况：社会治安综合治理经费，保证综治中心建设、运行、维护等工作顺利开展。

2、立项依据：根据中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅下发《甘肃省社会治安综合治理综治中心规范化建设指导意见》（甘办发[2017]72号），加强社会治安综合治理中心建设，规范日常管理，是提升服务水平，不断推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。

3、实施主体：庆城县社会治安综合治理中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：及时支付

6、年度预算安排：6万

7、预期总体目标：开展平安建设宣传活动，科学合理划分网格，实现网格服务管理全覆盖，落实“三调”对接，全力推进综治中心实战化运行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目 7个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 52.08 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率较低，主要是财政支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的 100  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为68.05 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率较低，主要是财政支付不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1 个，项目支出 6个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已经随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标 27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委政法委员会

                               2025年2月10日

附件：1.中共庆城县委政法委员会 2025年部门预算公开表

2.中共庆城县委政法委员会 2025年部门整体支出绩效目标及预算

2025年部门预算公开附表.xls