庆城县人民政府

2023年度

中共庆城县委员会政法委员会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；指导乡镇、机关单位开展政法工作；办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

社会治安综合治理方面的主要职责是：承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评，推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治工作机制。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，调查分析全县社会治安形势并提出对策建议。

维护社会稳定方面的主要职责是：调研掌握一定时期内政治安全和社会稳定重大问题、突出情况、重要动向，配合县委国家安全工作协调机制相关牵头单位，指导政法等部门维护政治安全和社会稳定工作。组织政法系统开展政治安全和社会稳定风险评估和监测预警，统筹协调政法等部门制定处置预案，提出对策建议。督促有关部门做好敏感期、党和国家重大政治活动和重大节庆期间安全稳定工作，化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责维稳方面经验总结和问题整改工作。

二、机构设置

中共庆城县委政法委员会内设机构庆城县石油矿区治安管理工作领导小组办公室和庆城县社会治安综合治理中心和庆城县法学会。2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位3个。

三、人员构成情况

中共庆城县委政法委员会有正式在职职工26人（县处级1人、正科级10人，副科级6人，一般干部4人，工人5人）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为583.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少100.72万元,下降14.73%,主要原因是减少综治中心分类晋级经费、教育整顿及扫黑除恶专项经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计583.14万元,其中：财政拨款收入570.93万元,占97.91%；其他收入12.21万元,占2.09%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计583.14万元,其中：基本支出436.95万元,占74.93%；项目支出146.19万元,占25.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为570.93万元。与上年相比,各减少110.93万元,下降16.27%。主要原因是减少综治中心分类晋级经费、教育整顿及扫黑除恶专项经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出570.93万元,较上年决算数减少110.93万元,下降16.27%。主要原因是减少综治中心分类晋级经费、教育整顿及扫黑除恶专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出570.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出516.05万元,占90.39%；社会保障和就业支出37.27万元,占6.53%；卫生健康支出17.61万元,占3.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.22万元,支出决算为570.93万元,完成年初预算的141.94%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为351.62万元,支出决算为516.05万元,完成年初预算的146.76%,决算数大于预算数的主要原因是增人增资、增加主动创维工作等经费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；主动创维工作等经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.03万元,支出决算为37.27万元,完成年初预算的109.51%,决算数大于预算数的主要原因是增人增加养老保险、工伤保险和退休一名公务员增加取暖费等。

3．卫生健康支出年初预算数为16.57万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的106.32%,决算数大于预算数的主要原因是增人增加医疗保险等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出426.74万元。其中：

人员经费376.75万元,较上年决算数增加62.12万元,增长19.74%,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.00万元,较上年决算数减少61.11万元,下降55.0%,主要原因是减少扫黑除恶专项斗争和教育整顿经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、印刷费、宣传费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.21万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，减少公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.21万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，减少公务接待。较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,是严格控制三公经费支出，减少公务接待。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、报纸报刊征订费、职工体检费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少61.11万元,下降55.0%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出2.95万元,较上年决算数增加2.75万元,增长1375.0%,主要原因是举办线格员、综治业务等培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金144.19万元,占一般公共预算项目支出总额的25.26%。组织对2023年度社会治安综合治理经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、视频监控通信服务费、油区管护费、综治办人民防线经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出144.19万元。从评价情况来看，规范了资金的使用和管理，最大限度地发挥了资金效益，提高资金使用绩效和管理水平，根据项目评价内容，运用科学，规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况及履职效果进行了综合评价，项目运行良好，达到预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度社会治安综合治理经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、视频监控通信服务费、油区管护费、综治办人民防线经费等7个项目绩效自评结果

1.“2023年度社会治安综合治理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用重要节日，联合平安建设相关单位集中开展普法宣传，帮助群众现场解答疑问，解释法规背后的含义，增强群众法治意识，合法合规排查调处矛盾纠纷，保证社会稳定。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极沟通衔接，提高资金支付效率，提升资金管理水平。2023年度社会治安综合治理经费项目绩效自评情况：优。

2.“扫黑除恶专项斗争工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.256万元,执行数为0.256万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用重要节日，联合扫黑除恶成员单位集中开展普法宣传，帮助群众现场解答疑问，解释法规背后的含义，持续增强群众扫黑除恶法治意识，畅通投诉举报渠道，保证社会稳定。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极沟通衔接，提高资金支付效率，提升资金管理水平。2023年度扫黑除恶专项斗争工作经项目绩效自评情况：优。

3.“2023年度综治办人民防线经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用重要节日，联合平安建设相关单位集中开展普法宣传，帮助群众现场解答疑问，尤其详细讲解《国家安全法》《反间谍法》等法律法规，增强群众法治意识，依法开展国家安全人民防线工作，保证政治大局和社会环境稳定。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极沟通衔接，提高资金支付效率，提升资金管理水平。2023年度综治办人民防线经费项目绩效自评情况：优。

4.“2023年度扫黑除恶专项斗争及政法队伍教育整顿工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.81万元,执行数为13.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聚力整治核查，推进扫黑除恶及教育整顿工作顺利开展。二是保证政法队伍教育整顿工作正常开展。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极沟通衔接，提高资金支付效率，提升资金管理水平。2023年度扫黑除恶专项斗争及政法队伍教育整顿工作经费项目绩效自评情况：优。

5.“2023年度视频监控通信服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过视频监控，随时掌握辖区内社会整体情况，保证视频监控设施正常运行。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极沟通衔接，提高资金支付效率，提升资金管理水平。2023年度视频监控通信服务费项目绩效自评情况：优。

6.“2023年度油区管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.9万元,执行数为52.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建和谐典范油区，始终坚持“油区稳则全县稳、油区兴则全县兴、油区治则全县治”的思想，地企联防联治，全力化解涉油矛盾纠纷，保证油区治理工作顺利开展。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极沟通衔接，提高资金支付效率，提升资金管理水平。2023年度油区管护费项目绩效自评情况：优。

7.“2023年度专职网格员队伍省级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.35万元,执行数为26.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在网格管理实战化上，编制《网格员手册》，科学合理划分网格326个（城市社区54个、农村272个），选聘网格员326个，实现网格服务管理全覆盖。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：积极沟通衔接，提高资金支付效率，提升资金管理水平。2023年度专职网格员队伍省级补助经费项目绩效自评情况：优。

绩效目标自评表（见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年度，我委根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为144.19万元，执行数为144.19万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是保障单位职工工资福利正常发放；二是保障机关正常运行；三是保障外出人员差旅费报销；四是保证视频监控设施正常运行；五是保障社会治安社会治理工作、油区治理工作、扫黑除恶专项斗争、主动创维等业务工作顺利开展，为稳步实施“促增长、强县域”战略和全县经济社会高质量发展作出了政法贡献。按照年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的做成材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

中共庆城县委员会政法委员会.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf

部门评价.pdf