庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）整体职能

1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。

4.检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施。

5.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件。

6.组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7.组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法工作改革。

8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

9.指导乡镇、机关单位开展政法工作。

10.办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

社会治安综合治理方面的主要职责是：承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评，推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治工作机制。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多万元化解工作。汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，调查分析全县社会治安形势并提出对策建议。

维护社会稳定方面的主要职责是：调研掌握一定时期内政治安全和社会稳定重大问题、突出情况、重要动向，配合县委国家安全工作协调机制相关牵头单位，指导政法等部门维护政治安全和社会稳定工作。组织政法系统开展政治安全和社会稳定风险评估和监测预警，统筹协调政法等部门制定处置预案，提出对策建议。督促有关部门做好敏感期、党和国家重大政治活动和重大节庆期间安全稳定工作，化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责维稳方面经验总结和问题整改工作。

防范和处理邪教方面主要职能：负责协调指导各乡镇、相关部门做好防范处理邪教工作，协调处置重大突发性事件，部署开展重大活动。调查研究涉邪教问题，了解掌握邪教发展动向，分析研判形势，提出工作建议。协调有关部门开展转审结合相关工作，指导有关方面开展涉邪教人员教育转化工作。组织指导开展无邪教创建、突出邪教问题重点整治、社会面反邪教宣传等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委政法委，正科级党政机关，核定行政编制9名，机关工勤编制3名。设书记1名，由县委领导同志兼任，副书记3名（1名常务副书记主持工作）。

（二）参照公务员法管理单位

庆城县石油矿区治安管理领导小组办公室，参照《公务员法》管理的正科级事业单位，隶属庆城县委政法委员会管理，核定事业编制5名，其中：科级领导职数2名（一正一副）。

（三）事业单位

庆城县社会治安综合治理中心，正科级事业单位，隶属庆城县委政法委员会管理，核定事业编制10名，其中：科级领导职数2名（一正一副）。

（四）群团机关

庆城县法学会，副科级建制，由庆城县委政法委员会代管，核定事业编制2名，设专职副会长（兼秘书长）1名（副科级）。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算503.481824万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算503.481824万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入503.481824万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算503.481824万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出459.231824万元，占91.21%； 项目支出44.25万元，占8.79%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出503.481824万元，包括：一般公共服务支出433.735721万元、公共安全支出4.05万元、社会保障和就业支出45.249369万元、行政事业单位养老支出39.696576万元、卫生健康支出20.446734万元、行政事业单位医疗支出20.446734万元、其他支出1.368万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出459.231824万元，比2023年预算增加57.011673万元，增长14.17%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出413.964066万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.267758万元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费1.00万元），主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算44.25万元，比2023年预算增加3.9万元，增长9.69%，增长的主要原因是今年业务量增加。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）431.535721万元，较2023年预算增加79.912039万元，增加22.73%，增加主要原因是在职人员增加，并且工资、社保及公积金上调。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）39.696576万元，较2023年预算增加8.2248万元，增长26.13%，增长原因是人员增加、社保基数上调。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政事业单位医疗（01项）20.446734万元,较2023年预算增加3.881325万元，增长23.43%，主要原因是人员增加、医保基数上调。

五、部门一般公共预算

财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.206371万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.206371万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.721554万元，较2023年预算增加0.771075万元，增长26.13%，增长的主要原因是职工培训需求增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.267758万元，较2023年预算增加5.97306万元，增长15%，增长的主要原因是今年人员增加，物价上涨，整体工作任务加重。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额17.9万元，均为采购货物预算。

八、国有资产占用情况

2023年末，本部门固定资产净值金额为40.9955万元。无公务用车。无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约11.44万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年县列预算项目--综治办人民防线经费

1、项目概况：保障人民防线工作顺利开展，维护国家政治安全。

2、立项依据：国家安全相关规定。

3、实施主体：中共庆城县委政法委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据工作开展情况拨付费用。

6、年度预算安排：全部安排。

7、预期总体目标：及时拨付人民防线经费，保证国家安全人民防线各项工作顺利开展，维护国家政治安全，保证人民安居乐业，建设和谐社会。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立7个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本经费、项目经费、效果指标三个维度，设置二级指标77个、三级指标77个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标70个、三级指标70个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县委政法委2024年度部门预算公开表.xlsx

                                                                                                                   中国共产党庆城县委员会政法委员会

                                                    2024年2月21日