庆城县人民政府

2022年度中共庆城县委员会政法委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、协调、指导全县维护社会稳定工作；检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法和落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究讨论协调有争议的重大、疑难案件；组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法工作改革；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部；指导乡镇、机关单位开展政法工作；办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

社会治安综合治理方面的主要职责是：承担社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查和综合考评，推动综治领导责任制的落实。指导协调各乡镇、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治。协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动。指导协调推动各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理、社会治安防控体系建设，完善乡镇（街道）、村（社区）综治工作机制。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，调查分析全县社会治安形势并提出对策建议。

维护社会稳定方面的主要职责是：调研掌握一定时期内政治安全和社会稳定重大问题、突出情况、重要动向，配合县委国家安全工作协调机制相关牵头单位，指导政法等部门维护政治安全和社会稳定工作。组织政法系统开展政治安全和社会稳定风险评估和监测预警，统筹协调政法等部门制定处置预案，提出对策建议。督促有关部门做好敏感期、党和国家重大政治活动和重大节庆期间安全稳定工作，化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责维稳方面经验总结和问题整改工作。

（二）机构设置

中共庆城县委政法委员会内设机构庆城县石油矿区治安管理工作领导小组办公室和庆城县社会治安综合治理中心和庆城县法学会。2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位3个。

（三）人员构成情况

中共庆城县委政法委员会有正式在职职工25人（县处级0人、正科级10人，副科级5人，一般干部5人，工人5人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为683.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加176.81万元,增长34.87%,主要原因是增加人员经费、不良资产清收处置专班运转、综治中心分类晋级建设、群防群治队伍补助等经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计683.86万元,其中：财政拨款收入681.86万元,占99.71%；其他收入2.00万元,占0.29%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计683.86万元,其中：基本支出427.74万元,占62.55%；项目支出256.12万元,占37.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为681.86万元。与上年相比,各增加175.02万元,增长34.53%。主要原因是增加人员经费、不良资产清收处置专班运转、综治中心分类晋级建设、群防群治队伍补助等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出681.86万元,较上年决算数增加175.02万元,增长34.53%。主要原因是增加人员经费、不良资产清收处置专班运转、综治中心分类晋级建设、群防群治队伍补助等经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为638.5万元,支出决算为638.56万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.44万元,支出决算为28.44万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为15.07万元,支出决算为15.07万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出425.74万元。其中：

人员经费314.63万元,较上年决算数增加17.18万元,增长5.77%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资：112.65万元，津贴补贴：78.26万元；奖金：58.33万元；绩效工资21.47万元；机关事业单位基本养老保险缴费26.92万元，医疗保险15.07万元，其他社会保障缴费0.42万元。

公用经费111.11万元,较上年决算数增加27.2万元,增长32.41%,主要原因是增加不良资产清收处置工作经费、护路联防工作经费等。公用经费用途主要包括：办公费14.31万元；印刷费9万元；水费1.21万元；电费1.33万元；邮电费7.59万元；物业管理费1万元；差旅费4.09万元；取暖费17.05万元；维修（护）费16.01万元；租赁费5万元；培训费0.2万元；公务接待费0.19万元；劳务费5.65万元；工会经费5.92万元；福利费9.27万元；其他交通费13.29万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出111.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费14.31万元；印刷费9万元；水费1.21万元；电费1.33万元；邮电费7.59万元；物业管理费1万元；差旅费4.09万元；取暖费17.05万元；维修（护）费16.01万元；租赁费5万元；培训费0.2万元；公务接待费0.19万元；劳务费5.65万元；工会经费5.92万元；福利费9.27万元；其他交通费13.29万元（财政统一支付）。机关运行经费较上年决算数增加27.2万元,增长32.42%,主要原因是增加不良资产清收处置工作经费、护路联防工作经费等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计55.25万元,其中：政府采购货物支出6.40万元、政府采购服务支出48.85万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元。其中公务接待0.2万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待4批次21人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

按照甘肃省2022年度部门决算编报规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将我委2022年财政专项资金纳入绩效评价范围，按照相关资金使用管理办法，通过加强绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金256.12万元，占一般公共预算项目支出总额的60.24%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映综治办人民防线经费、群防群治队伍补助经费、法学会经费、人民防线经费、油区管护经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、见义勇为协会经费、涉法涉诉救助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为256.12万元,执行数为256.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本指标；二是完成产出指标；三是完成效益指标；四是完成满意度指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行控制在全年预算经费内；二是保障项目运行人数，保质保量完成年初安排。下一步改进措施：按照2022年初制定的绩效管理目标，已全部完成。下一步将继续按照要求，加强预算收支管理，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升整体支出管理情况，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益。

(三)部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数256.12万元,执行数为256.12万元,完成预算的100%。的项目绩效目标完成情况：一是经济成本控制在全年预算内；二是保障群防群治队伍补助经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补经费及时支付到位，夯实政法综治维稳基层基础；三是充分发挥了政法干部工作积极性，全面加强政法队伍建设；四是提高服务对象满意度，增强人民群众安全感，营造和谐稳定的社会环境。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量，加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，确保资金发挥更大效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委员会政法委员会2022年度决算公开表.xlsx