庆城县人民政府

    一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责：

(1)负责制定纪念馆发展规划并组织实施；

(2)负责景区招商引资和项目引资；

(3)承担景区基础设施和项目的建设管理工作；

(4)负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；(5)负责组织开展爱国主义教育活动；

(6)负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。

（二）部门机构设置情况：

陕甘宁边区陇东分区纪念馆，副县级建制，内设办公室和管理科两个科室，现有在职职工11人,其中副县1人，正科2人，副科1人，科员7人。退休1人，社保局发放退休金。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入1766943.59元，其中，本年部门预算收入1766943.59元，上年结转0元。部门预算总支出1766943.59元，其中，基本支出1136943.59元，项目支出630000元，均属财政拨款资金。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费和2021年预算出国出境费相同，都是0元，与2021年对比增长（减少）0 %；2022年预算公务接待费2510.71元，2021年预算公务接待费2510.71元，持平；2022年预算公务用车运行维护费与2021年预算公务用车运行维护费相同，都是0元，无公车。

2、会议费

2022年安排支出会议费12000元，2021年安排支出会议费8100元，增加48.15%。

3、培训费

2022年安排支出培训费10133.46元，2021年安排支出培训费9441.18元，比2021年增加7.33 %。

四、单位经费情况说明

办公费44000元，公用房取暖费88627.44元，物业管理费8000元，会议费8100元，培训费10133.46元，公务接待费2510.71元，公务用车运行维护费0元，福利费16889.10元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无车辆。固定资产总量原值为26.85万元，通用设备13.7万元，占固定资产总额的51.02%，家具、用具、装具及动植物类13.15万元，占固定资产总额的48.96%。单位价值100万元以上的大型设备0台。

六、部门绩效评价开展情况说明

2022年部门整体支出绩效目标：

1.保障纪念馆正常免费开放和各项工作顺利进行。

2.进一步提高纪念馆服务能力和服务水平，充分发挥爱国主义教育基地和革命传统教育基地职能，加强红色文化保护和利用。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位无政府采购预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附：陇东分区纪念馆2022年预算公开表.xls

                     陕甘宁边区陇东分区纪念馆

                       2022年4月25日