庆城县人民政府

2020年度

中共庆城县委宣传部部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

    县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，是社会主义精神文明建设的牵头协调部门。在县委、县政府的领导和市委宣传部的指导下， 坚定不移地贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，履行《中国共产党宣传工作条例》规定的16项工作职责，协调、管理和领导全县宣传思想文化系统各部门各单位的工作，支持宣传思想文化系统各部门各单位依法依规依章程开展工作。

（二）机构设置

县委宣传部现行“三定方案”为《中共庆城县委办公室〈关于调整中共庆城县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的通知〉》（县委办发〔2019〕36号），下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会、庆城县全民国防教育委员会办公室4个二级事业单位，内设人事秘书股、理论教育股、新闻宣传股和文化教育股4个股室，加挂县委网络和信息化工作委员会办公室、县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设指导委员会办公室4块牌子。核定行政编制8名，机关工勤编制2名，设部长1名，副部长3名（其中1名为正科级）；核定事业编制13名，其中副科级以上4名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计444.92万元，支出总计405.35万元。与2019年决算数相比，收入增加了82.29万元、增加22.69%，支出增加41.64万元、增加11.45%，主要原因是机构改革，人员增加、经费增加。

本部门2020年度收入合计444.92万元，其中：财政拨款收入404.32万元，占90.87%；上级补助收入39万元，占8.77%；其他收入1.60万元，占0.36%。

本部门2020年度支出合计405.35万元，其中：基本支出250.55万元，占61.81%；项目支出154.82万元，占38.19%。

本部门2020年度年末结转和结余62.58万元，较上年增加39.58万元，主要原因是本年度政府性基金未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计444.92万元，较上年决算数增加82.29万元，增长22.69%。主要原因是机构改革，和原外宣办合并。较年初预算数增加185.99万元，增长71.83%。主要原因是机构改革人员增加，年中追加安排经费。

本部门2020年度财政拨款支出合计405.35万元，较上年决算数增加41.64万元，增长11.45%。主要原因是人员经费等增加。较年初预算数增加146.42万元，增长56.55%。主要原因是机构改革人员增加，年中追加安排经费。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出386.98万元，占95.46%，较年初预算数增加129万元，主要是预算数重新调整；社会保障和就业支出15.71万元，占3.88%，较年初预算数增加14.71万元，主要是预算数重新调整；农林水支出2.66万元，占0.66%，较年初预算数增加2.66万元，主要是预算数重新调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.55万元。其中：人员经费154.74万元，较上年增加36.31万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费95.81万元，较上年增加38.74万元，主要原因是内设机构和工作人员增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，主要原因是县委宣传部无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

宣传部无公务用车。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出95.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置。机关运行经费较2019年增加39.70万元，增长70.93%，主要原因是办公费23.70万元，印刷费16.52万元，培训费15万元，差旅费7.93万元，其他交通费（公务员交通补贴）10万元。2020年本部门会议费支出1.4940万元，会议费主要用于开支甘肃省首届中国农民画理论研讨会暨创作骨干培训班参会专家往返交通费支出1.4430万元。2020年本部门培训费支出15万元，培训费主要用于开支2020年安排陈嘉升同学参加全国全民悦读及少儿春晚等活动经费（培训费）15万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）预算绩效管理情况说明

本年度无项目绩效目标。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[[2012]号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                                                                                                   中共庆城县委宣传部

                                                                                                        2021年9月6日

宣传部2020年部门决算.xls