庆城县人民政府

一、部门机构设置情况及主要职责

　　1.部门基本情况

　　陕甘宁边区陇东分区纪念馆，副县级建制，内设办公室和管理科两个科室，现有职工12人,其中副县1人，正科2人，副科1人，科员及其他人员8人。

　　2.主要职责

　　(1)负责制定纪念馆发展规划并组织实施；

　　(2)负责景区招商引资和项目引资；

　　(3)承担景区基础设施和项目的建设管理工作；

　　(4)负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；

　　(5)负责组织开展爱国主义教育活动；

　　(6)负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2021年部门预算总收入1545798.21元，其中，本年部门预算收入1545798.21元，上年结转0元。部门预算总支出1545798.21元，其中，基本支出993998.21元，项目支出551800元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出840298.3元，公用经费153699.91元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费

　　2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0%；

　　2021年预算公务接待费2510.71元，2020年预算公务接待费2405.49元，与2020年对比增加4.37%，原因是工作需要；

　　2021年预算公务用车运行维护费0元，2020年预算公务用车运行维护费0元，原因是无公车。

　　2.会议费

　　2021年安排支出会议费8100元，2020年安排会议费8100元，与2020年增长（减少）0%。

　　3.培训费

　2021年安排支出培训费为9441.18元，2020年安排培训费8398.98元，与上年对比增加了12.41%，原因为人员增加。

　　四、对事业单位经常性补助情况说明

　　2021年预算公用经费153699.91元，其中：办公费3240元，印刷费648元，水费1313.28元，电费3456元，邮电费2592元，办公用房取暖费88627.44元，物业管理费5400元，差旅费11016元，维修维护费1080元，会议费8100元，培训费9441.18元，公务接待费2510.71元，公务用车运行维护费0元，福利费15725.3元，其他商品及服务支出540元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　本单位无车辆。固定资产总量原值为26.57万元，通用设备13.62万元，占固定资产总额的51.26%，家具类12.95万元，占固定资产总额的48.74%。单位价值100万元以上的大型设备0台。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

    2021年公共财政拨款154.58万元，其中：基本支出99.40万元，项目支出55.18万元。

整体绩效目标：

目标1：保障在职人员12人的正常办公、生活秩序；

目标2：围绕免费开放工作，提升景区星级，积极开展爱国主义教育活动。

目标3：加强红色文化保护和利用。

七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金15100元，其中:办公费6500元，印刷费2200元，设备维护费6400元。

　　名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基 本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

纪念馆庆城-预算公开_.dls