庆城县人民政府

       一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责是坚持正确的舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，承担全县对外宣传工作任务。围绕全县中心工作，制定对外宣传报道工作计划，策划和组织重大宣传报道活动。负责指导和协调对外新闻报道，协助外国记者在县内的采访。落实中央、省（区、市）对外宣传办公室的工作，并为港澳台记者来县内采访提供服务。协调上级有关新闻媒体的重大采访活动。加强全县新闻队伍建设，负责全县业余通讯员的管理工作。贯彻落实中央、省市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府的决策部署，研究拟订全县网络安全和信息化规划计划并负责组织实施；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急处置工作。完成县委、县政府交办的其它工作任务。   

（二）机构设置

中共庆城县委对外宣传办公室隶属于庆城县委，归口中共庆城县委宣传部管理，参照公务员事业单位，科级建制。编制6人，现有职工5人,其中正式在职职工5人（正科 1 人，副科0人，科员及其他人员4人）,借调人员1人，雇用0人,临时0人,退休0人,离休0人，遗属0人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计81.92万元，支出总计81.92万元。与2017年决算数相比，收入增加14.2万元、增长20.96%，支出增加14.2万元、增长21%，主要原因是正常增资引起的人员经费增加。

本部门2018年度收入合计81.92万元，其中：财政拨款收入81.9万元，占99.98%；其他收入0.02万元，占0.02%。

本部门2018年度支出合计81.9万元，其中：基本支出81.9万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0.02万元，较上年增加0.02万元，主要原因是工会会费未按年度计划支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计81.9万元，较上年决算数增加14.18万元，增长20.93%。主要原因人员工资正常晋升造成的人员经费增加。较年初预算数增加1.83万元，增长2.28%。主要原因人员工资正常晋升造成的人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计81.9万元，较上年决算数增加14.18万元，增长20.93%。主要原因人员工资正常晋升造成的人员经费增加。较年初预算数增加1.83万元，增长2.28%。主要原因人员工资正常晋升造成的人员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出81.9万元，占100%，较年初预算数增加1.83万元，主要原因人员工资正常晋升造成的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.9万元。其中：人员经费44.08万元，较上年增加18.09万元，主要原因是增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费37.82万元，较上年增加-3.91万元，主要原因是策划的大型对外宣传活动次数减少，开支也就相对减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是接待费严格执行预算，较上年支出数增加0.01万元，主要原因是物价上涨引起的接待费上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.06万元，主要用于接待省市媒体记者来我县采访报道发生的接待支出，较上年支出数增加0.01万元，主要原因是物价上涨引起的接待费上涨。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.01万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出37.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、宣传费、舆情软件购买及维护费”。机关运行经费较2017年增加-3.91万元，增长-9.37%，主要原因是策划的大型对外宣传活动次数减少，开支也就相对减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元，主要用于采购办公设备及印刷品。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2018外宣办决算公开表格.xls

                                   中共庆城县委对外宣传办公室                                                                                     

                                        2019年9月10日