庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

2.负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科级、体育、计划生育工作。

3.组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同组织、纪检部门做好党员教育工作。

4.负责舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。

5.组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。

6.负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

7.代县委指导、协调全县对外宣传工作。

8.协助县委组织部考核县直宣教口各单位领导干部。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业单位3个。

2．人员构成情况

行政编制6人，实有5人，其中：机关人员编制4人，实有3人；机关工勤编制2人，实有2人。事业编制7人，实有7人，其中：参照公务员法管理人员编制5人，实有3人；财政补助人员编制2人，实有4人。离退休1人，退职1人，遗属2人。

二、2017年度部门决算情况说明

1．本部门2017年度收入总计326.19万元，与2016年决算数相比，收入增加22.47万元，增幅7.4% ，主要原因是：新项目追加财政专项资金。

本部门2017年度支出总计300.58万元，与 2016年决算数相比，支出减少3.14万元，减幅1.03% ，主要原因是：公用经费减少。

2．本部门2017年度本年收入合计326.19万元，其中：财政拨款收入 325.58万元，占99.81%；其他收入0.61万元，占0.19% 。

本部门2017年度本年支出合计300.58万元，其中：基本支出204.6万元，占 68.07 %；项目支出95.98万元，占31.93% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017年度年末结转和结余25.61万元，较上年增加25.61万元，主要原因是：年末下达政府性基金，结转下年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.本部门2017年度财政拨款收入325.58万元，较上年决算数增加37.57万元，增幅13.04 %。主要原因是：增加新项目，工资调整；较年初预算数增加108.61万元，增幅50.06%，主要原因是：新项目追加财政专项资金,人员结构变化、工资调整。

2.本部门2017年度财政拨款支出300.58万元，较上年决算数减少3.14万元，减幅1.03 %。主要原因是：公用经费减少；较年初预算数增加83.61万元，增幅38.53%，主要原因是：新项目追加,工资调整。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于：一般公共服务支出273.15万元、社会保障和就业支出2.43万元、其他支出25万元。

3.本部门2017年度财政拨款结余结转25万元，较上年财政拨款结余结转数增加25万元，增幅100%，主要原因是：年末下达2017年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目补助资金，结转下年支出。  

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出 204.6万元。其中：人员经费103.46万元，较上年减少4.49万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费101.14万元，较上年减少4.62万元，主要原因是本年公务车辆改革无公务车运行维护费支出，上年有公务车运行维护费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数持平；较上年支出数减少0.07万元，主要原因是公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是本年无因公出国（境）预算，也没有因公出国（境）支出；与上年支出数相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）支出，上年也没有因公出国（境）支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是实行公车改革后，本单位现无车辆，所以无公务车运行维护预算，也没有公务车运行维护费支出；较上年支出数减少4.08万元，主要原因是本年无公务车运行维护费支出，上年有公务车运行维护费支出。公务车购置费0万元。

公务接待费0.14万元，主要用于相关部门交流、检查指导工作以及媒体记者接待支出，费用支出较年初预算数无变化；较上年支出数减少0.07万元，主要原因是公务接待次数下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；

国内公务接待3批次，16人。2017年本部门人均接待费88元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出101.14万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、物业管理费、水电费、邮电费，比上年减少4.62万元，降低4.37% ，变化的主要原因是：公用经费预算减少，无公务用车运行维护费。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额176万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出176万元、政府采购工程支出0万元，主要用于《乡村大世界》走进庆阳（庆城)节目录制和庆城县首届树文明新风集体婚礼活动。

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，涉及项目0个，涉及一般公共预算支出0万元。

5.基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出25万元。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县委宣传部2017年决算公开附表.xls