庆城县人民政府

                                     陕甘宁边区陇东分区纪念馆2018年部门预算公开说明

一、部门机构设置情况及主要职责
     1.部门基本情况
     陕甘宁边区陇东分区纪念馆，副县级建制，内设办公室和管理科两个科室，现有职工10人,其中正式在职职工9人（副县1人，正科3人，科员及其他人员5人），聘用人员1人。
     2.主要职责
    (1)负责制定纪念馆发展规划并组织实施；
    (2)负责景区招商引资和项目引资；
    (3)承担景区基础设施和项目的建设管理工作；
    (4)负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；
    (5)负责组织开展爱国主义教育活动；
    (6)负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。
二、部门预算收支情况说明
    2018年部门预算总收入2212949.47元，其中，本年部门预算收入2212949.47 元，上年结转0元。部门预算总支出2212949.47元，其中，基本支出2,162,949.47元，项目支出50000元。均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职退休人员工资支出0元，公用经费42,986.47元。
项目支出中安排政策性配套50000元，一次性安排50000元，上年专项结转0元，提前下达专项450000元，部门决算结转资金0元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1.经费说明
    2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比增长（减少）0  %；
    2018年预算公务接待费842.87元，2017年预算公务接待费642.00元，与2017年对比增长31.29%，原因是人员增加；
    2018年预算公务用车运行维护费0元，2017年预算公务用车运行维护费0元，与2017年对比增长（减少）0% 。
    2.会议费
    2018年安排支出会议费9000元，2017年安排会议费9000元，与2017年增长（减少）0%。
    3.培训费
    2018年安排支出培训费1800元，2017年安排培训费1400元，与2017年增长28.57%。 
四、对事业单位经常性补助情况说明
    2018年预算公用经费42986.47元，其中：办公费2700元，印刷费540元，水费1101.6元，电费2592元，邮电费2160元，办公用房取暖费5180元，物业管理费6000元，差旅费9180元，维修维护费900元，会议费9000元，培训费1800元，公务接待费842.87元，公务用车运行维护费0元，福利费540元，其他商品及服务支出450元。
五、国有资产占用情况说明 
    车辆数合计0辆。其他固定资产无。
六、部门绩效评价开展情况说明 
    本单位无绩效评价。
七、政府性基金预算情况说明
    本单位无政府性基金预算。
八、政府采购说明
    按照2018年预算“政府采购预算表”本单位采购共计：本年安排政府采购预算资金14100元，其中:购置办公设备7600元，办公费2700元，印刷费540元，设备维护费3260元。

名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2018年部门预算公开表.xls

                                                                陕甘宁边区陇东分区纪念馆

                                                                       2018年5月21日