庆城县人民政府

                                    中共庆城县委宣传部2018年 
                                    部门预算编制说明

一、机构设置情况及主要职责
    中共庆城县委宣传部隶属于庆城县委，公务员管理单位，科级建制。编制13人，现有职工12人,其中正式在职职工12人（副县1人，正科 5人，副科2人，科员及其他人员4人）,雇用0人,临时0人,退休1人,离休0人，遗属2人。
主要职责是贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针；按照县委的统一工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导教育、文化、广播电视、卫生、科级、体育、计划生育工作。组织和指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；会同组织、纪检部门做好党员教育工作。负责舆论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆论支持。组织和指导全县文化艺术工作、精神产品生产、文化科技卫生三下乡、文化市场管理工作。负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。代县委指导、协调全县对外宣传工作。协助县委组织部考核县直宣教口各单位领导干部。
二、预算收支情况说明
    2017年部门预算总收入2169703.50元，其中，本年部门预算收入3156327.51元。部门预算总支出3156327.51元，其中，基本支出1106326.51元，项目支出180万元，部门决算结转政府性基金支出25万元，以上资金均属财政拨款资金。
基本支出中安排在职人员工资支出1012798元，公用经费72180.51元。项目支出中安排政策性配套60万元，专项业务10万元，一次性安排预拨经费110万元。
三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1、三公经费说明
    2018年预算出国出境费0元，2017年预算出国出境费0元，与2017年对比无变化；
    2018年预算公务接待费1415.31元，2017年预算公务接待费1415元，与2017年对比增长了0.02% ；
    2018年预算公务用车运行维护费0元，2017年预算公务用车运行维护费0元，与2017年对比无变化。
2、会议费 
   本年安排支出会议费15000元，2017年安排会议费15000元，与上年对比无变化。
3、培训费 
   本年安排支出培训费2600元，2017年安排培训费2600元，与上年对比无变化。
四、机关运行经费安排情况说明 
    本年安排公用经费72180.51元，其中：办公费6500元，印刷费1300元，水费1591.2元，电费3744元，邮电费5200元，物业管理费10000元，差旅费22100元，维修维护费1300元，会议费15000元，培训费2600元，公务接待费1415.31元，福利费780元，其他商品及服务支出650元。
五、国有资产占用情况说明 
    本单位无车辆。固定资产总量为23.92万元，通用设备16.7万元，占固定资产总额的69.82%，家具类7.22万元，占固定资产总额的30.18%。单位价值100万元以上的大型设备0台。
六、部门绩效评价开展情况说明
    本单位无绩效评价项目
七、政府采购说明
    本年安排政府采购预算资金64.49万元,其中,安排采购办公耗材8500元,办公设备3.04万元，印刷用品6000元，宣传牌制作（租赁）60万元。
八、政府性基金预算情况说明
    本单位无政府性基金预算
九、名词解释
    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 
   宣传部2018年部门预算公开表.xls
                                                                      中共庆城县委宣传部
                                                                          2018年5月18日