庆城县人民政府

                   庆城县陕甘宁边区陇东分区纪念馆
                   2016年部门决算说明
　　一、部门概况
   （一）主要职能
    陕甘宁边区陇东分区纪念馆主要职责是：
   (1)负责制定纪念馆发展规划并组织实施；
   (2)负责景区招商引资和项目引资；
   (3)承担景区基础设施和项目的建设管理工作；
   (4)负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；
   (5)负责组织开展爱国主义教育活动；
   (6)负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。
  （二）部门决算单位构成
　　1.机构及组成单位情况
　　2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。
　　2.人员构成情况
　　事业编制9个，实有7人。
　　二、2016年度部门决算情况说明
     （一）收入支出总体情况
　　1．2016年决算总收入362.28万元。
　　2．2016年决算总支出362.28万元，其中：一般公共服务支出73.61万元，年末结转和结余24.21万元，文化体育传媒支出264.46万元。
　　3.年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金24.21万元，2015年结转年度结余资金87.9万元，比上年减少138.01% 。
 　　三、“三公”经费使用情况
　　1.无公务用车。
　　2.国内公务接待无，2015年公务接待费300元，与上年相比减少100% 。
　　3.2015年、2016年均无出国出境情况。
　　四、2016 年其他重要事项情况说明
    1.2016年度机关运行经费5.14万元。
    2.国有资产占用情况：单位无公车。
    3.政府采购支出情况说明：2016年本部门政府采购支出总额19.47万元。

4.2015年、2016年度均未开展绩效评价。
　　五、有关名词解释
　　1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
　　5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
　　6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
　　7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
                                                                                                                                                                                  陕甘宁边区陇东分区纪念馆
                                                 2017年9月19日

陕甘宁边区陇东分区纪念馆2016年度部门决算公开附表.xls