庆城县人民政府

                                         陕甘宁边区陇东分区纪念馆
                                              2017年部门预算编制说明
　　
    一、部门主要职责及机构设置情况
　　主要职责：负责制定纪念馆发展规划并组织实施；负责景区招商引资和项目引资；承担景区基础设施和项目的建设管理工作；负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；负责组织开展爱国主义教育活动；负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。
　　机构设置情况：陕甘宁边区陇东分区纪念馆内设办公室、管理科，副县级建制，归口中共庆城县委宣传部管理。
　　二、部门预算收支情况说明
2017年部门预算总收入1258445.24元，其中，本年部门预算收入1,258,445.24元。部门预算总支出1,258,445.24元，其中，基本支出466329.46元，项目支出792115.78元。以上资金均属财政拨款资金。
项目支出中安排政策性配套50000元，提前下达专项500000元，部门决算结转资金242,115.78元。
　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明
    1.三公经费说明
    本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费641.66元，与上年对比增长61.22%，原因是人员增加；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长（减少）0 % 。
    2.会议费
本年安排支出会议费9000元，2016年安排会议费9000元，与上年增长（减少）0 %
    3.培训费
    本年安排支出培训费1400元，2016年安排培训费400元，与上年增长250%，原因是人员增加。
　　四、机关运行经费安排情况说明
本年安排公用经费32724.26元，其中：办公费2100元，印刷费420元，水费2872.8元，邮电费1680元，办公用房取暖费0元，物业管理费6000元，差旅费7140元，维修维护费700元，会议费9000元，培训费1400元，公务接待费641.66元，其他商品及服务支出350元。
　　五、部门绩效评价开展情况说明
按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。
　　六、政府采购说明
　　本年度安排政府性采购预算资金2520元，其中：办公费2100元，印刷费420元。
　　七、名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。
                                                                           

                                                                      陕甘宁边区陇东分区纪念馆
                                                                                    2017年4月25日
     附件：陕甘宁边区陇东分区纪念馆2017年部门预算公开表格.xls