庆城县人民政府

                                                2015年陕甘宁边区陇东分区纪念馆部门决算
    一、部门概况
   （一）主要职能
    1.负责制定纪念馆发展规划并组织实施；
    2.负责景区招商引资和项目引资；承担景区基础设施和项目的建设管理工作；
    3.负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；
    4.负责组织开展爱国主义教育活动；
    5.负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。
   （二）部门决算单位构成
    陕甘宁边区陇东分区纪念馆部门决算包括：陕甘宁边区陇东分区纪念馆本级决算。
    二、2015年度部门决算情况说明
   （一）收支情况
    1.2015年，决算收入1213971.42元，其中：财政拨款收入1213971.42元，占100%。
    2.2015年，决算支出334963元。按支出经济分类：基本支出266269元，占79.5%，项目支出68694元，占20.5%。按支出功能分类：人员经费支出135693元，占总支出的40.51%，日常公用经费支出130576元，占总支出的38.98%，项目支出69694，占总支出20.5%。
    3. 2015年年末结转879008.42元，
   （二） “三公”经费
    2015年，陕甘宁边区陇东分区纪念馆认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出300元，为2015年独立预算单位，相比上年无增加。
    1.因公出国（境）费0元。
    2.公务用车购置及运行费0元。单位无公车。
    3.公务接待费300元。主要用于接待上级单位对纪念馆年度考评工作组。

    名词解释
    财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    一般公共服务：指县级财政部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
    社会保障和就业：指县级财政部门用于离退休人员的经费。
    医疗卫生和计划生育：基本公共卫生服务补助、国家新增重大公共卫生服务补助、城乡医疗救助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村育龄夫妇免费孕前优生健康检查、农村计划生育夫妇免费计生技术服务的支出。
    农林水事务：包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 

                                                                                  陕甘宁边区陇东分区纪念馆
                                                                                         2016年6月8日
    附件： 2015年陕甘宁边区陇东分区纪念馆决算报表

    陕甘宁边区陇东分区纪念馆.xls