庆城县人民政府

2024年度

中共庆城县委员会宣传部（本级）部门决算

目  录

    第一部分  部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分  预算绩效情况说明

    第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。承担县委宣传思想文化工作领导小组办公室日常工作。

（二）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（三）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。统筹指导全县党政机关举办的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动，对党政机关举办的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动进行审核、备案、管理。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好全县党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，协调中央、省、市媒体和指导县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（八）拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划，并组织实施。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）组织指导协调全县贯彻落实中央、省市和县委关于精神文明建设的决策部署。统筹组织推进全县精神文明建设工作。统筹推动全县文明培育（培育和践行社会主义核心价值、公民思想道德建设和未成年人思想道德建设）、文明实践（新时代文明实践）和文明创建（文明县、文明村镇、文明单位、文明家庭和文明校园等）等工作。

（十）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十一）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十二）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十三）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十四）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动庆城特色文化走出去工作。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

（十六）会同有关部门做好境外来记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

（十七）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十八）负责组织全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

（十九）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共庆城县委宣传部下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会3个二级事业单位，内设办公室、意识形态和理论教育股、新闻宣传和文化艺术股、精神文明建设股4个股室，加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设办公室牌子。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为322.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少509.47万元，下降61.22%，主要原因是2023年含2019年、2020年预拨经费366万元和2022年、2023年乡村学校少年宫资金47.93万元。以及2023年人员数比2024年多3人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计322.51万元,其中：财政拨款收入322.31万元,占99.94%；其他收入0.20万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计322.51万元,其中：基本支出249.13万元,占77.25%；项目支出73.37万元,占22.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为322.31万元。与上年相比,各减少507.35万元，下降61.15%。主要原因是2023年含2019年、2020年预拨经费366万元和2022年、2023年乡村学校少年宫资金47.93万元。以及2023年人员数比2024年多3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.31万元,较上年决算数减少459.42万元，下降58.77%。主要原因是2023年含2019年、2020年预拨经费366万元和2022年、2023年乡村学校少年宫资金47.93万元。以及2023年人员数比2024年多3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出322.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出273.43万元,占84.83%；文化旅游体育与传媒支出9.00万元，占2.79%；社会保障和就业支出26.61万元,占8.26%；卫生健康支出13.27万元,占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为440.01万元,支出决算为322.31万元,完成年初预算的73.25%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为389.99万元,支出决算为273.43万元,完成年初预算的70.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少以及节约开支。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金新时代文明实践建设运转经费9万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为34.47万元,支出决算为26.61万元,完成年初预算的77.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员数减少3人。

4．卫生健康支出年初预算数为15.55万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的85.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员数减少3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.93万元。其中：

人员经费231.22万元,较上年决算数减少46.75万元，下降16.82%,主要原因是人员数减少3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费17.71万元,较上年决算数减少12.44万元，下降41.25%,主要原因是人员减少和节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数等于预算数的主要原因是用于公务接待,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因上年公务接待未报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.15万元,支出决算为0.15万元,决算数等于预算数的主要原因是按照预算开支,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是上年度公务接待费未报账。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待6批次22人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费4万元，印刷费7万元，水费0.07万元，邮电费0.09万元，物业管理费0.5万元，差旅费1.3万元。机关运行经费较上年决算数减少12.44万元，下降41.25%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出和人员减少3人。

本年度会议费支出1.11万元,较上年决算数减少0.39万元，下降26.29%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度培训费支出0.91万元,较上年决算数减少1.37万元，下降59.99%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计119.87万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.87万元。授予中小企业合同金额119.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额119.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,本单位无公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金105.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心任务活动）项目”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,依据规定对2024年部门整体支出开展了绩效自评工作，评价过程客观公正，中共庆城县委宣传部2024年部门整体支出绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年县列预算项目-对外宣传工作经费项目、2024年县列预算项目-业务费项目等10个项目绩效自评结果。

1.“2024年县列预算项目-对外宣传工作经费”项目绩效自评情况：全年预算金额20万元，支出10.7万元，支付率53.95%。该项目用于开展对外社会宣传，制作宣传广告牌等工作，效果良好。

2.“2024年县列预算项目-业务费”项目绩效自评情况：全年预算金额6万元，支出6万元，支付率100%。该项目用于文件印制和广告制作等，保障各类会议开展工作，效果良好。

3.“2024年县列预算项目-宣传经费”项目绩效自评情况：全年预算金额50万元，支出13.8万元，支付率27.61%。该项目用于开展重大社会宣传、新时代文明实践等工作，效果良好。

4.“2024年新时代文明实践中心任务活动经费”项目绩效自评情况：全年预算金额9万元，支出9万元，支付率100%。该项目用于新时代文明实践业务培训、“进百村惠万民”新时代文明实践主题宣传宣讲、“道德日”集中示范活动、“我们的节日”重阳节集中示范活动、庆城县“十星级文明户”集中发布暨“迎中秋·邻里情”等新时代文明实践示范性活动，效果良好。

5.“宣传部-一节一坛经费”项目绩效自评情况：全年预算金额8万元，支出8万元，支付率100%。该项目用于在陇东报刊登头版头条2期，制作一节一坛宣传牌等，效果良好。

6.“2024年春节慰问费”项目绩效自评情况：全年预算金额0.2万元，支出0.2万元，支付率100%。该项目用于慰问4名道德模范和庆阳好人，效果良好。

7.“2024年县列预算项目-老放映员工龄补助”项目绩效自评情况：全年预算金额3.78万元，支出3.78万元，支付率100%。该项目用于23名老放映员工龄补助，效果良好。

8.“2023年政策性配套——对外宣传工作经费”项目绩效自评情况：全年预算金额6.49万元，支出6.49万元，支付率100%。该项目用于抵制高价彩礼、网络安全宣传、社会主义核心价值观、高质量发展、营商环境、文旅融合发展等宣传牌制作，效果良好。

9.“2023年政策性配套——业务费”项目绩效自评情况：全年预算金额3.3万元，支出3.3万元，支付率100%。该项目用于办公、差旅等，效果良好。

10.“网络舆情软件费”项目绩效自评情况：全年预算金额12万元，支出12万元，支付率100%。该项目用于2023年、2024年舆情监测系统软件服务费和专用网络费12万元，保障了网络安全，效果良好。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求,对本单位2024年部门整体支出和2024年省级转移支付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心任务活动）项目支出开展部门重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标。2024年省级转移支付中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心任务活动）项目绩效自评得分为96分，评价等级为“优秀”，项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入实施党的创新理论传播工程，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等主题“党的声音进万家”理论宣讲。整合移风易俗宣讲、农文旅融合和社保政策解读、移风易俗普法等内容，扎实“进百村惠万民”新时代文明实践主题宣传宣讲活动200多场次。二是持续拓展阵地建设，建成文明实践所15个、文明实践站159个、特色实践点10个、文明实践广场20个。三是积极培育志愿服务品牌，创建“倾城奉献 扬善庆州”县级志愿服务品牌和“红蜜蜂”“城市保姆”等特色志愿服务队10支。大力开展典型培育选树，评选“庆阳好人”4人、新时代庆阳好少年2人、庆城县“新时代十星级文明户”213户，社会文明程度明显提升。举办2024年庆城县“志愿同心·服务同行”暨“学雷锋·文明实践我行动”、庆城县“十星级文明户”集中发布暨“迎中秋·邻里情”等新时代文明实践示范性活动10多场次。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          附件1：中共庆城县委员会宣传部2024年部门决算表（本级）.xlsx

          附件2：中共庆城县委宣传部2024年部门整体支出绩效评价报告及评价表.pdf

          附件3：中共庆城县委宣传部2024年项目绩效评级表.pdf

          附件4：中共庆城县委宣传部2024年重点整体支出绩效报告及自评表.pdf

          附件5：中共庆城县委宣传部2024年重点绩效中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出绩效报告及自评表.pdf