庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

陕甘宁边区陇东分区纪念馆主要职责负责制定纪念馆发展规划并组织实施；负责景区招商引资和项目引资；承担景区基础设施和项目的建设管理工作；负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；负责组织开展爱国主义教育活动；负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。

二、机构设置

陕甘宁边区陇东分区纪念馆内设2个业务股（室），分别是办公室和管理科。

陕甘宁边区陇东分区纪念馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位，执行政府会计制度。2024年末实有财政供养人数12人，其中：在职职工12人，与上年相比增加0人；社保管理退休2人。

第二部分  2024年度部门决算表

三、收入支出决算总表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为315.70万元。与上年度相比,收、支总计各减少241.11万元，下降43.30%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计315.70万元,其中：财政拨款收入205.70万元,占65.16%；其他收入110.00万元,占34.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计315.70万元,其中：基本支出153.99万元,占48.78%；项目支出161.70万元,占51.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为205.70万元。与上年相比,各减少241.11万元，下降53.96%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.70万元,较上年决算数减少241.11万元，下降53.96%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出205.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出136.29万元,占66.26%；文化旅游体育与传媒支出44.70万元，占21.73%；社会保障和就业支出16.41万元,占7.98%；卫生健康支出8.29万元,占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.30万元,支出决算为205.70万元,完成年初预算的104.25%。其中：       

1．一般公共服务支出年初预算数为170.28万元,支出决算为136.29万元,完成年初预算的80.04%,决算数小于预算数的主要原因为人员调出、项目资金支出减少。 

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是免费开放经费未纳入年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为18.65万元,支出决算为16.41万元,完成年初预算的88.03%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调动，调出人员比调入人员养老保险数少。

4．卫生健康支出年初预算数为8.38万元,支出决算为8.29万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是中途有人员调动，调出人员比调入人员医疗保险数少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.99万元。其中：

人员经费144.46万元,较上年决算数增加1.43万元，增长1.00%,主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.53万元,较上年决算数减少6.16万元，下降39.24%,主要原因是陈列展厅提升项目完工，展厅水、电和维修(护)费等减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.75万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是当年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是当年无出国（境）,较上年决算数持平,主要原因是当年无出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置公车,较上年决算数持平,主要原因是未购置公车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.75万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是当年无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年无会议费支出

本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数减少0.99万元，下降87.43%,主要原因是培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金315.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“免费开放”“游客服务中心和展厅维修改造及安防建设”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出202.67万元,从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；免费开放项目、游客服务中心和展厅维修改造及安防建设项目、部门整体支出评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映免费开放项目、游客服务中心和展厅维修改造及安防建设项目等3个项目绩效自评结果。

1.“免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务；二是四进活动大于20次，馆际交流多于2次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“游客服务中心和展厅维修改造及安防建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务；二是对改善文物安防等有显著作用，免费开放高效运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为134.04万元,执行数为134.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务；二是保障人员工资按时发放、各项工作正常高效运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度庆城县陕甘宁边区陇东分区纪念馆决算公开表.xlsx

2024年部门整体绩效自评报告.pdf

2024年项目自评表.pdf