庆城县人民政府

陕甘宁边区陇东分区纪念馆

2025年部门预算公开情况说明

目　　录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

陕甘宁边区陇东分区纪念馆，副县级建制，内设办公室和管理科两个科室，现有事业编制10名，实有正式在职职工12人。退休2人，社保局发放退休金。主要职责：

（1）负责制定纪念馆发展规划并组织实施；

（2）负责景区招商引资和项目引资；

（3）承担景区基础设施和项目的建设管理工作；

（4）负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；

（5）负责组织开展爱国主义教育活动；

（6）负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室和管理科两个科室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算238.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算238.67万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入238.67万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算238.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出180.67万元，占75.7%；项目支出58万元，占24.3%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出238.67万元，包括：一般公共服务支出157.02万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出55万元、社会保障和就业支出18.28万元、医疗卫生与计划生育支出8.37万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出180.67万元，比2024年预算增加0.03万元，增长0.02%，增长的主要原因是人员调入和人员工资标准、社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出165.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算58万元，比2024年预算减少13.66万元，减少23.55%，减少的主要原因是项目减少，经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）2025年预算数为157.02万元，比2024年预算减少13.66万元，主要原因是基础设施安防监控等资金2025年未列入预算。

2．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2025年预算数为1.35万元，比2024年预算增加0.55万元，主要原因是人员离退休；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为15.94万元，比2024年预算减少0.36万元，主要原因是人员离退休；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为1万元，比2024年预算减少1.35万元，主要原因是人员离退休。

3．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（02项）2025年预算数为8.37万元，比2024年预算减少0.01万元，主要原因是人员离退休。

4．文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）2025年预算数为55万元，和上年比较无变化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算0.25万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2．公务接待费0.25万元，较2024年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化，主要原因是无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1.49万元，较2024年预算减少0.04万元，下降2.61%，主要原因是人员离退休。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费1.20万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.25万元，较2024年预算无变化。

一般公共预算商品和服务支出（302类）办公费（01款）2025年预算数为13.4万元，和上年比较无变化；物业管理费（09款）2025年预算数为0.8万元，和上年比较无变化；会议费（15款）2025年预算数为1.2万元，和上年比较无变化；福利费（29款）2025年预算数为2.49万元，较2024年预算减少0.05万元，主要原因是人员离退休；其他商品和服务支出（99款）2025年预算数为1.36万元，和上年比较无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额7.21万元，其中：政府采购货物预算7.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.21万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.19万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约7.21万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：2025年省级免费开放经费

1．项目概况：馆区免费开放

2．立项依据：根据相关文件要求，馆区运营规范

3．实施主体：陕甘宁边区陇东分区纪念馆

4．实施周期：1年

5．实施计划：按照需求及时维护基础设施

6．年度预算安排：全部安排

7．预期总体目标：按照需求及时维护基础设施，保证纪念馆各项工作正常、高效运转。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的70%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕甘宁边区陇东分区纪念馆2025年部门预算公开附表.xls