庆城县人民政府

中国共产党庆城县委员会宣传部

2025年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。承担县委宣传思想文化工作领导小组办公室日常工作。

（二）拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（三）统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。统筹指导全县党政机关举办的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动，对党政机关举办的论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等活动进行审核、备案、管理。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责全县哲学社会科学规划工作。协调做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调全县各级各部门加强和改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好全县党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，协调中央、省、市媒体和指导县内新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

（八）拟定全县网络安全和信息化发展规划和年度计划，并组织实施。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（九）组织指导协调全县贯彻落实中央、省市和县委关于精神文明建设的决策部署。统筹组织推进全县精神文明建设工作。统筹推动全县文明培育（培育和践行社会主义核心价值、公民思想道德建设和未成年人思想道德建设）、文明实践（新时代文明实践）和文明创建（文明县、文明村镇、文明单位、文明家庭和文明校园等）等工作。

（十）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（十一）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

（十二）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组办公室日常工作。

（十三）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十四）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门贯彻执行中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设，指导全县对外文化交流工作，协调推动庆城特色文化走出去工作。组织协调协同开展涉港澳台宣传工作。

（十五）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题宣传口径。

（十六）会同有关部门做好境外来记者采访事务方面的工作。负责组织开展全县新闻领域对外交流与合作。

（十七）负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

（十八）负责组织全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。

（十九）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共庆城县委宣传部下设庆城县新时代文明实践中心办公室、庆城县网络和舆情应急中心、庆城县社会科学界联合会3个二级事业单位，内设办公室、意识形态和理论教育股、新闻宣传和文化艺术股、精神文明建设股4个股室，加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设办公室牌子。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算360.91万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算360.91万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入360.91万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算360.91万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出267.13万元， 占74.01%； 项目支出93.78万元，占25.99%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出360.91万元，包括：一般公共服务支出322.38万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出26.26万元、卫生健康支出12.26 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出267.13万元，比2024年预算减少85.09万元，下降24.16%，下降的主要原因是2024年预算是23人，2025年预算是18人，主要是人员经费减少。

其中：人员经费支出241.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算93.78万元，比2024年预算增加6万元，增长6.8%，增长的主要原因是增加了2025年县列预算项目——网络信息安全监测及专网项目6万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费6个，主要是宣传经费 、业务费、对外宣传工作经费、老放映员工龄补助、新时代文明实践县级云平台每年运维费、网络信息安全监测及专网项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）宣传事务（33款） 行政运行（01项）2025 年预算数为322.38万元， 比 2024年预算减少67.61万元， 主要原因是2024年预算是23人，2025年预算是18人，故人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01款）2025年预算数为2.1万元，比2024年预算增加2.1万元，主要原因2024年无此项；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为22.87万元，比2023年预算减少7.42万元，主要原因是与2024年相比预算人数减少5人；抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算数为0.32万元，比2024年持平；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为0.97万元，比2024年预算减少2.88万元，主要原因是与2024年相比预算人数减少5人。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为12.26万元，比2024年预算减少3.28万元，主要原因是与2024年相比预算人数减少5人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.15万元，较2024年预算相比持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算相比持平。

2.公务接待费0.15万元，较2024年预算相比持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算相比持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.14万元，较2024年预算减少0.7万元，下降24.65%，下降的主要原因是与2024年相比预算人数减少5人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2024年预算相比持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费107.81万元，较2024年预算增加1.3万元，增长1.2%，增长的主要原因是项目支出增加6万元，基本支出减少4.7万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为87.79万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年县列预算项目——宣传经费项目

1、项目概况：2025年县列预算项目——宣传经费项目

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：中共庆城县委宣传部

4、实施周期：1年

5、实施计划：保障全县宣传思想文化工作顺利开展

6、年度预算安排：50万元

7、预期总体目标：保障全县各项重大主题宣传宣讲正常开展；保障理论学习、精神文明建设、意识形态、新时代文明实践、网络和舆情等工作正常开展，提升工作水平；保障全县宣传思想文化工作领导小组等会议，举办意识形态培训1次。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率较低，主要是财政支付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目10个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支付率较低，主要是财政支付不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出13个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已经随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共庆城县委宣传部

2025年2月10日

附件：1.中国共产党庆城县委员会宣传部 2025年部门/单位预算公开表

2.中国共产党庆城县委员会宣传部2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

2025年部门预算公开附表.xls