庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

陕甘宁边区陇东分区纪念馆主要职责负责制定纪念馆发展规划并组织实施；负责景区招商引资和项目引资；承担景区基础设施和项目的建设管理工作；负责景区绿化、安全生产、社会保障、旅游接待等工作；负责组织开展爱国主义教育活动；负责组织指导景区产品研发、营销宣传、对外交流、红色文化保护等工作。

二、机构设置

陕甘宁边区陇东分区纪念馆内设2个业务股（室），分别是办公室和管理科。

陕甘宁边区陇东分区纪念馆有1个独立编制机构，1个独立核算单位，执行政府会计制度。2023年末实有财政供养人数12人，其中：在职职工12人，与上年相比增加1人；社保管理退休1人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件，本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为556.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加162.4万元,增长41.18%,主要原因为人员调入、增资，及长征和黄河国家文化公园及文化产业发展专项资金和文物保护资金比去年增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计556.81万元,其中：财政拨款收入556.81万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计556.81万元,其中：基本支出159.40万元,占28.63%；项目支出397.41万元,占71.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为556.81万元。与上年相比,各增加268.3万元,增长150.3%。主要原因为人员调入、增资，及长征和黄河国家文化公园及文化产业发展专项资金和文物保护资金比去年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出556.81万元,较上年决算数增加268.3万元,增长150.3%。主要原因为人员调入、增资，及长征和黄河国家文化公园及文化产业发展专项资金和文物保护资金比去年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出556.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149.04万元,占26.76%；文化旅游体育与传媒支出377.73万元，占67.83%；社会保障和就业支出13.19万元,占2.36%；卫生健康支出6.85万元,占1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.06万元,支出决算为556.81万元,完成年初预算的275.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为121.91万元,支出决算为149.04万元,完成年初预算的122.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动、调资，工资福利支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为60.00万元,支出决算为377.73万元,完成年初预算的629.55%,决算数大于预算数的主要原因是长征和黄河国家文化公园及文化产业发展专项资金和文物保护资金增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为13.45万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险等费支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为6.71万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的102.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险等费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.71万元。其中：

人员经费143.02万元,较上年决算数增加20.04万元,增长16.3%,主要原因是人员调动、工资调资和保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费15.69万元,较上年决算数增加3.2万元,增长25.64%,主要原因是原陈列展厅提升，展厅水、电和维修(护)费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出1.13万元,较上年决算数增加0.22万元,增长24.18%,主要原因是职工参加培训学习，支付培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金456.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“免费开放”“红色旅游景观提升和部门整体经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出456.81万元,从评价情况来看,执行情况为优，单位能根据资金的使用标准，严格执行，并收到良好效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“免费开放”“红色旅游景观提升和部门整体经费”等5个项目绩效自评结果。

1. “免费开放”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务；二是四进活动大于20次，馆际交流多于2次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“红色旅游景观提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务；二是陈列布展效益显著，参观人流量明显增加，免费开放高效运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“2023年度第一批省级文物保护专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文保资金支付率为100%；二是对改善文物保护条件有显著作用。发现的主要问题及原因：无问题。

4.“2023年政策性配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务；二是四进活动大于20次，馆际交流多于2次，免费开放正常运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。

 5.“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96分。项目全年预算数为159.03万元,执行数为159.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本着节约成本高质量地完成既定目标任务；二是保障人员工资按时发放、各项工作正常高效运转，群众满意度达到95%。发现的主要问题及原因：无。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观的了解，对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后的工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

庆城县陕甘宁边区陇东分区纪念馆决算公开表.xlsx

2023年度项目绩效自评价报告及自评表.pdf

庆城县陕甘宁边区陇东分区纪念馆部门整体支出.pdf